Oto servisleri için HADAB eğitimi

(masaüstü 1.0.90+, Ayarlar → Abonelik veya Cihaz bağlantısı → «Program güncellemeleri»):

• Güncellemeler program sahibi gönderdiğinde lisansla otomatik gelir; dosya indirmeye gerek yok.
• Arka planda indirilir ve bilgisayarda 15 dakika iş yapılmadığında kendiliğinden kurulur (birkaç saniyelik yeniden başlatma) ya da bir sonraki açılışta. Veriler değişmez.
• 1.0.130 ile: gün boyu kullanılan bir bilgisayar (kasa, şube, AnyDesk açık) programa 10 dakika dokunulmadığında, satış/kayıt ve sepette ürün yoksa güncellemeyi kendiliğinden kurar: bir dakikalık geri sayımla «Program güncellemesi hazır» çıkar, sonra kurulur. «Sonra» iki saat erteler. 1.0.129 veya eski bilgisayarlarda bir kez «Güncellemeyi şimdi kur» (ya da simgeden «Çıkış» veya bilgisayarı yeniden başlatma) gerekir — sonrası tamamen otomatik.
• Güncelleme çalışmazsa program kendiliğinden önceki sürüme döner.
• Hemen kurmak için: aynı ekranda «Güncellemeyi şimdi kur» veya saatin yanındaki simgeye sağ tıklayın → «Güncellemeyi şimdi kur». «Şimdi kontrol et» yeni güncellemeyi sorar.
• Kasa bilgisayarları da kendi lisanslarıyla güncellenir.
• 1.0.90'dan eski sürümler 1.0.90'ın bir kez elle kurulmasını ister; sonra tüm güncellemeler otomatiktir.
• «Güncelleme indirilemedi, daha sonra tekrar denenecek»: eski bir kurulumdaki (ör. 1.0.102) bilgisayar 1.0.107'ye kadarki paketleri alamıyordu — 1.0.108 ile düzeldi, bir sonraki denemede veya «Şimdi kontrol et» ile kendisi alır. Sürerse: programı hadabpos.com'dan indirip eskisinin üzerine kurun — veriler korunur.
• «Güncellemeyi şimdi kur» programı kapatıp aynı sürümle açıyorsa: 1.0.124 ve öncesindeki bilgisayarlar 1.0.125 ve 1.0.126 güncellemelerini alamıyordu — 1.0.127 ile düzeldi (sahibi gönderince küçük paket doğrudan gelir). Yine aynı kalırsa: programı hadabpos.com'dan indirip eskisinin üzerine kurun — veriler korunur.

(yönetici): yedek alma, geri yükleme, masaüstü uygulamada günlük otomatik yedek ve faturaları / stoğu sıfırlama (dikkatli). Uygulamanın Dosya menüsünde de Yedekle / Geri yükle / Veri klasörü var.

Şifremi unuttum: giriş ekranında kullanıcı adı veya e-postayı yazıp "Şifremi unuttum"a basın — yeni şifre (24 saat geçerli) kullanıcı adıyla birlikte kullanıcının veya yöneticinin e-postasına gelir. E-posta hadabpos.com adresinden gelir — gelen kutusunda yoksa spam klasörüne bakın. Personel şifresini değiştirmek: Kullanıcılar ve yetkiler.

YouTube'da: https://www.youtube.com/@HADABPOS

• Bir dakikada ilk fatura: https://youtu.be/TikLj2iXM-c (ürünleri ekleyin, KDV'li toplam hemen çıkar, sonra «Ödeme» veya F8, ödeme yöntemi ve tutarı seçin, para üstü hesaplanır, sonra satışı tamamlayın). Videolar Arapça.
• Vardiya açma ve kapatma: https://youtu.be/4422Wu5nqh8 (açılış nakdini girin, satış yapın, kapatırken kasayı sayın, fark varsa görünür, sonra satış, KDV, ödeme yöntemleri ve nakit ile vardiya raporu).
• Ürün ekleme ve Excel'den aktarma: https://youtu.be/JZhlHtV9oHg (Ürünler → Ekle: ad, kategori ve KDV dahil fiyat, KDV'siz fiyat sizin için hesaplanır; ya da ad, fiyat, İngilizce ad ve kategori içeren bir dosyayla «Excel içe aktar», aktarmadan önce önizleme).
• Şube bağlama: https://youtu.be/GMBFUJ6SURA (yönetici cihazında: Ayarlar → Şubeler → «Bunu yönetici cihazı yap», sonra «Yeni şube kodu»; şube cihazında şube adını ve kodu girip «Bağla»ya basın; sonra tüm şubelerin satışları ve birleşik rapor yönetici cihazında görünür).
• Şubeyi uzaktan yönetme: https://youtu.be/ZIo5DmXRpmo (Ayarlar → Şubeler → şube kartında «Şubeyi yönet»; kırmızı şerit şubenin sisteminde olduğunuzu gösterir; fiyatı değiştirip kaydedin, hemen şubeye ulaşır; sonra «Kendi bilgisayarıma dön»)
• Şube bağlama, stok transferi ve tüm stok bakiyeleri: https://youtu.be/n4X_vpRfJ0s (şube cihazını yöneticiye bağlayın, menü ve tarifleri gönderin, Ayarlar → Şubeler → «Şubeler arası stok transferi» ile stok gönderip şubede teslim alın, sonra Stok → «Tüm stok ve satın alma»; CC düğmesinden Türkçe altyazı).
• Sözleşmeler ve hakedişler (Muhasebe paketi): https://youtu.be/JyjbVO2ShlY (sözleşme değeri ve teminat kesintisi % ile yeni sözleşme, sonra kümülatif tamamlanma % ile «Yeni hakediş»: KDV, kesinti ve net tutar hesaplanır, vergi faturası kesilir; sonraki hakediş sadece farkı faturalar; teslimden sonra «Kesintiyi tahsil et»).
• HADAB Fabrika: üretim emri ve kalite kontrol (Fabrika sürümü): https://youtu.be/B98MIw-NIeU (reçeteden yeni üretim emri, «Başlat» malzemeleri çıkarır, kabul/ret ve parti numarasıyla «Kısmi teslim», sonra «Planlama ve kapasite», «Parti izleme» ve «Kalite»)
• Tamir ve garanti emirleri: teslim almadan teslime: https://youtu.be/JK17FzJqIgY (arıza, aksesuar ve kaporayla «Cihaz teslim al», durumu ilerletme, stoktan parça ve işçilik, hazır olunca müşteriye WhatsApp, kaporayı düşen faturayla «Teslim et», sonra seri numarasıyla «Garanti kontrolü»)
• Kadın kuaförü: seans paketleri, müşteri dosyası ve gün planı: https://youtu.be/3WxTeKCo6pw (alerji ve boya formülüyle müşteri dosyası, kasada alerji uyarısı, paket satışı ve seans kullanımı, çalışan başına gün planı, evde hizmetle randevu, WhatsApp hatırlatma, gelin paketleri)
• Terzi: resimli ölçü dosyası ve dikim siparişi: https://youtu.be/qNRFBt02Nuk (müşteri başına ölçü dosyası, her ölçü resimli, tasarım detayları, stoktan metreyle kumaş, kapora, teslim tarihi ve aşama başına terzi, atölye iş kartı, WhatsApp, teslimde kaporayı düşen fatura)
• Kurulum ve mavi Windows uyarısı: https://youtu.be/sxHzXD7OL2w (siteden indirme, «Ek bilgi» sonra «Yine de çalıştır», yönetici yetkisi olmadan kurulum)
• Her sürüm için bir dakikalık tanıtım videosu (programdan gerçek ekranlar):
• restoran ve kafe: https://youtu.be/j1nvDI80X44
• süpermarket ve bakkal: https://youtu.be/_ao6IEjJ8e4
• kuaför: https://youtu.be/_oH4atdPHwQ
• fabrika ve üretim: https://youtu.be/OYsBj5qnU2M
• terzi: https://youtu.be/7yNX3aumFNE
• Öğrenme merkezi (tüm videolar tek sayfada): https://hadabpos.com/learn.html
• Programda her ekran başlığının yanındaki «؟ Yardım» düğmesi o ekranın videosunu açar.
• Bir adımla ilgili sorunuz olursa bana buradan sorun.

Arapça ve İngilizce ad, vergi no, sicil no, adres ve logo — her faturada basılır. Logonun faturadaki boyutu Yazdırma'daki "Fatura şablonu"nda.

Masaüstü programda şirket adı ve bilgileri lisans kaydıyla eşlenir: sağlayıcı orada müşteri adını, İngilizce adı, vergi no, sicil no, telefon, e-posta veya adresi değiştirince kaydettikten saniyeler sonra (internet açıkken ilk işlemde) cihaza ulaşır. Ayarlar'daki kendi değişikliğiniz kalır ve sağlayıcıya kayıtta görünür.

Bir kullanıcının (kasiyer vb.) giriş adını sonradan değiştirmek: Ayarlar → Kullanıcılar ve yetkiler → kullanıcıya tıklayın → Kullanıcı adını değiştirin → Kaydet. Şifre, geçmiş faturalar ve raporlar aynı kalır; artık yeni adla giriş yapar. Başka kullanıcıda olmamalı ve boşluk içermemeli.

(masaüstü 1.0.89+, Ayarlar → Şubeler veya Cihaz bağlantısı):

• Pencere kapanınca çalışmaya devam et: kapat düğmesi pencereyi yalnızca gizler; program saatin yanında küçük bir simge olarak kalır, böylece şube eşitleme, faturaların ZATCA'ya gönderimi ve bağlı kasa bilgisayarlarına hizmet sürer.
• Windows ile başlat: bilgisayar açılır açılmaz pencere açılmadan arka planda çalışır.

İkisi de baştan açıktır; aynı ekrandan veya simgeden kapatılabilir.

Saatin yanındaki simge: programı açmak için tıklayın; sağ tık: son şube eşitlemesi, «Şubeleri şimdi eşitle», iki seçenek ve tamamen kapatmak için «Çıkış».

Simge görünmüyorsa saatin yanındaki ^ okuna basın.

Dokunmatik ekranlar için: Ayarlar → POS ayarları'nda ekran klavyesini açın (her bilgisayar için ayrı).

Uygulama dili (Arapça, İngilizce, Türkçe, Urduca, Bengalce): ekranın üstündeki dil düğmesi. Fiş dili Ayarlar → Yazdırma'da.

Programı bir bilgisayara (veya yeni bir kasa bilgisayarına) kurarken Windows mavi «Windows bilgisayarınızı korudu» penceresini gösterebilir: metnin altındaki «Ek bilgi»ye, sonra «Yine de çalıştır»a tıklayın. Windows'taki her yeni programda çıkar, virüs anlamına gelmez; kurulum yönetici yetkisi istemez.

• Edge dosyanın «sık indirilmediğini» söylerse: indirilenler → ⋯ → Sakla → Daha fazla göster → Yine de sakla.
• Antivirüs dosyayı sildiyse: Karantina'dan geri yükleyin veya izin verin.
• Yalnızca hadabpos.com'dan indirin. Resimli adımlar: hadabpos.com/install-help-tr.html, video: https://youtu.be/sxHzXD7OL2w — HADAB ekibi WhatsApp +966 56 173 9500 üzerinden uzaktan ücretsiz kurar.

Yeni bilgisayar veya Windows yeniden kurulumu = yeni "cihaz kodu". Programı yeni bilgisayarda internete bağlıyken çalıştırın, cihaz kodunu Ayarlar → Abonelik bölümünden kopyalayıp sağlayıcınıza gönderin — aboneliğinizi kalan günler ve asistan paketiyle taşır, eski bilgisayar durur. Verilerinizi yedekle taşıyın: Ayarlar → Veri ve yedek (eskide yedek alın, yenide geri yükleyin).

Masaüstü program son bağlantıdan itibaren 45 güne kadar internetsiz çalışır (30. günden uyarı çıkar). Sonra bir kez internete bağlanıp Ayarlar → Abonelik (veya kilit ekranı) içinde "Yenile"ye basın. Satış ve yazdırma internetsiz çalışır; bulut sürüm ve ücretli asistan internet ister.

(deneme 14 gün ücretsiz):

1. Denemenin son günlerinde üstteki şeritte «Şimdi abone ol» düğmesi çıkar; ayrıca Ayarlar → Abonelikte ve deneme bitince kilit ekranında da vardır.
2. Basın ve planı seçin: Satış Noktası (ilk yıl 1.500 SAR) veya Muhasebe (ilk yıl 3.000 SAR), sonra ikisi de yılda 575 SAR. İsterseniz not yazın (iletişim numarası, cihaz sayısı) ve «Abonelik talebini gönder»e basın.
3. Talep doğrudan bize ulaşır; ödemeyi tamamlamak için sizi arar ve aynı cihazda etkinleştiririz — tüm verileriniz kalır.

• Sistemden yalnızca yönetici gönderebilir; diğerleri (veya internet yoksa) «WhatsApp'tan yaz» ile cihaz kodlu hazır mesaj açar.
• Gönderdikten sonra «Abonelik talebiniz bize ulaştı» görünür.
• Çevrimiçi ödeme: açıksa «Şimdi çevrimiçi öde (mada / kart / Apple Pay)» düğmesi çıkar («Şimdi abone ol» penceresinde, yenileme için Ayarlar → Abonelikte, bitişe yakın şeritte ve kilit ekranında). hadabpos.com sitesindeki güvenli ödeme sayfasını cihaz koduyla açar; planı veya yenileme süresini seçip ödeyin — abonelik aynı cihazda internete bağlıyken bir dakika içinde kendiliğinden etkinleşir (veya «Tekrar kontrol et»e basın), fatura da gelir. Düğme yoksa çevrimiçi ödeme kapalıdır; talep gönderin veya WhatsApp ile yazın.

cihazın aboneliği ve bitiş tarihi, isteğe bağlı "Akıllı Asistan paketi" talebi.

Fiyatlar: Satış Noktası planı ilk yıl 1.500 SAR, Muhasebe planı ilk yıl 3.000 SAR; sonrasında her ikisi de destek ve kullanım için yıllık 575 SAR. Her ana bilgisayar kendi plan fiyatını öder (1.500 veya 3.000 SAR); ana bilgisayara bağlı her alt kasa sadece 575 SAR. Tüm fiyatlara KDV dahildir. Abonelik veya yenileme için WhatsApp: +966 56 173 9500.

Ücretsiz asistan her zaman çalışır: raporlar, fiyat ve stok, bakiyeler, her ekranın anlatımı ("nasıl…" / "nerede…"), dosya ve fatura resmi okuma, kontrolünüzden sonra değişiklik komutları.

• Çevrimiçi ödeme: açıksa «Şimdi çevrimiçi öde (mada / kart / Apple Pay)» düğmesi çıkar («Şimdi abone ol» penceresinde, yenileme için Ayarlar → Abonelikte, bitişe yakın şeritte ve kilit ekranında). hadabpos.com sitesindeki güvenli ödeme sayfasını cihaz koduyla açar; planı veya yenileme süresini seçip ödeyin — abonelik aynı cihazda internete bağlıyken bir dakika içinde kendiliğinden etkinleşir (veya «Tekrar kontrol et»e basın), fatura da gelir. Düğme yoksa çevrimiçi ödeme kapalıdır; talep gönderin veya WhatsApp ile yazın.

programdaki her onay (silme, iptal, sürücüye aktarma, tahsilat, kayıt…) tarayıcı penceresi değil, ekranın ortasında programın kendi penceresinde açılır; web, masaüstü program ve telefonda çalışır.

• Yapmak için «Onayla», hiçbir şey değiştirmeden bırakmak için «İptal» (veya Esc ya da pencerenin dışına tıklama).
• Silme veya aktarmadan sonra bir şey değişmediyse büyük ihtimalle «Onayla»ya basılmadı.

• Her ekranda (kasada da) Ctrl+K tuşlayın veya menünün üstündeki «Her şeyi ara…» kutusuna tıklayın: ekran, ayar, ürün, fatura no veya müşteri adı/telefonu yazın, oklarla gezin, Enter açar (fatura kendi gününde, ürün ve müşteri aranmış olarak açılır).
• Bulunamadı mı? Son satır «Asistana sor» aynı sözü asistana gönderir.
• Favoriler: menüde bir ekranın üzerine gelip yıldıza ☆ tıklayın — «Favoriler»e çıkar, yalnız sizin için bu cihazda. Tekrar tıklayınca kalkar.
• Her ekran başlığının yanındaki (?) düğmesi asistanı açar ve o ekranı adım adım anlatır (ücretsiz).

(Kontrol panelinde): satıştan önce bitirilecek adımlar ve yüzde:

1. KDV no ve firma bilgileri → Ayarlar → Firma.
2. ZATCA e-fatura bağlantısı → E-Fatura.
3. Yazıcı testi → Ayarlar → Yazdırma → «Test baskısı».
4. Ürünleri ekle → Ürünler.
5. Personel kullanıcıları → Kullanıcılar ve yetkiler.
6. Günlük yedek → Ayarlar → Veri ve yedek (bilgisayar sürümü her gün kendini yedekler).

Adıma tıklayınca yerine gider, «Sonra» atlar. Hepsi bitince liste kendiliğinden kaybolur (× gizler).

• Ayarlar → Görünüm → Renklerde tüm sistemin görünümü seçilir: Hadab (yeşil, varsayılan), lacivert, bordo… ya da «Sadu» veya kendi renkleriniz.
• «Sadu» web sitemizle aynı: tek Sadu kırmızısı vurgu, düz köşeler, noktasız zemin ve menünün üstünde, satış ekranında fatura başlığının altında ve «Bugünün satışları» kartında dokuma Sadu şeridi.
• Tüm kullanıcı ve cihazlarda hemen uygulanır; basılan faturalar değişmez. Geri dönmek için «Hadab»ı seçin.

(yalnız bu cihaz):

• Menünün altındaki ay 🌙 düğmesi ekranı karartır; güneş geri alır.
• Ya da Ayarlar → Görünüm → «Yalnızca bu cihazda»: «Karanlık mod» ve «Daha büyük yazı ve düğmeler (dokunmatik)».
• Diğer cihazlar değişmez — loş mutfak ekranı veya büyük düğme isteyen dokunmatik kasa için. Tüm dükkânın renk ve yazı tipi aynı sayfanın altında.
• Karanlık mod tasarlanmıştır: göz yormayan koyu zemin ve net renkler; basılan fiş beyaz kalır.
• Yazı tipi: Ayarlar → Görünüm → Yazı tipinde 20'den fazla Arapça yazı tipi var (her kart yazı ve rakamları gösterir) — rakamlar eşit genişlikte, tutarlar tabloda hizalanır.
• Menüyü daralt: yan menünün altındaki «Menüyü daralt» düğmesi yalnız simgeleri bırakır (adı için üzerine gelin); aynı düğme geri açar.

yöneticinin ilk ekranı:

• Dükkân hazırlığı (yeni dükkân): satıştan önce kalan adımlar — bitince kaybolur.
• Bugün paneli: şu an ilgi isteyenler (eksik stok, son kullanma, borçlar, abonelik…), her birinde «ne yapmalı»; dişli ⚙ uyarıları ve e-posta/telefon günlük özetini ayarlar.
• Altında: bugünkü satış ve KDV, fatura sayısı, ortalama fatura, son 14 gün, ödeme türleri ve çok satanlar.
• Birden çok şubeniz varsa üstten şubeyi seçin; «Satış noktası» kasayı açar.

telefon tarayıcısında hadabpos.com'u açıp giriş yapın:

• Tablolar kart olur: her fatura, ürün veya gider bir kart, alan adı değerinin yanında — yana kaydırma yok.
• Alt çubuk: Ana sayfa, Satış noktası, Faturalar ve Ürünler parmağınızın altında; «Menü» diğer ekranları açar.
• Asistan düğmesi çubuğun üstünde durur, onu kapatmaz.
• Telefonda satış noktası: ürünler üstte, sipariş ve Öde düğmesi altta, barkod kutusu tam genişlikte. Ana sayfa paneli dört yerine iki sütun olur.

(iki planda da):

• Ayarlar → Yazdırma → Fatura şablonu → «Fişte özel gün mesajları».
• Hazır günleri işaretleyin: Ulusal Gün (18–24 Eylül), Kuruluş Günü (20–23 Şubat), Bayrak Günü (11 Mart), Ramazan, Ramazan Bayramı (1–4 Şevval), Kurban Bayramı (9–13 Zilhicce). Hicri tarihler Ümmü'l-Kurra'ya göre.
• Her birine kendi metninizi yazabilirsiniz; «Önizle» fişte gösterir.
• Kendi mesajlarınız: metin + başlangıç/bitiş tarihi + isteğe bağlı resim/logo, ör. «Bayramda %20 indirim», en çok 10.
• Fişin üstünde bir kutuda yalnızca o günlerde basılır, sonra kendiliğinden kalkar. Kaydet'e basın.

• Ayarlar → Abonelikte (yönetici): ek paketin yanındaki «Pakete ekle» → yıllık fiyatlı pencere → «Şimdi aç».
• Hemen bir yıllığına açılır ve fatura kesilir. 14 gün içinde ödeyin (çevrimiçi veya sağlayıcıya havale), yoksa ödenene kadar kendiliğinden durur; ödeyince yeniden açılır.
• Kart «Ek paket faturası … ödenmedi», kalanı ve durma tarihini gösterir.
• Denemede: QR sipariş ücretsiz denenir; Akıllı Asistan paketi abonelikten sonra.
• Pano bazen işinize yarayacak bir ek paket önerir — × 30 gün gizler.

Ayarlar → Kasa ayarları, en üstte «Ürün kutusu boyutu»: küçük / orta / büyük / çok büyük seçin veya kaydırıcıyı (90–280 px) oynatın, altta önizlemeyi görün, sonra «Kaydet» — tüm kasalarda bu boyut olur.

Kasada S / M / L / XL düğmeleri yalnız o cihazda değiştirir (ayardaki boyuta dönmek için düğmeye tekrar basın).

Kategoriye göre otomatik (Ayarlar → Kasa ayarları): az ürünlü kategori büyük, çok ürünlü küçük kutular; kasiyerin seçimi o kategori için saklanır, A otomatiğe döndürür.

(müşteriye bakan ikinci ekran, iki planda da):

• Kasiyerin girdiklerini canlı gösterir: logo ve mağaza adı, her ürün (ad, miktar, fiyat), indirim, KDV ve çok büyük toplam. Ödemeden sonra: toplam, ödenen, para üstü, fatura QR kodu ve «Ziyaretiniz için teşekkürler»; birkaç saniye sonra karşılama ekranına döner.
• Nasıl: ikinci monitörü takın (Windows: «Bu ekranları genişlet») → Kasayı açın → üst çubuktaki ekran düğmesi «Müşteri ekranı» → açılan pencereyi ikinci monitöre sürükleyip F11'e veya tam ekran düğmesine basın.
• Kasanın dilini izler. Masaüstü programda bilgisayarın tarayıcısında (Chrome/Edge) açılır ve canlı güncellenir; tarayıcıda aynı tarayıcının ikinci penceresi/sekmesidir.
• Ayarlar: Ayarlar → Kasa ayarları → «Müşteri ekranı»: düğmeyi göster/gizle, ürün fiyatlarını göster, karşılama metni.

• Stok ekranında: «Stok seviyeleri» veya «Hammaddeler» sekmesinde satır sonundaki çöp kutusu düğmesine basın. Ya da Ürünlerden (sil düğmesi veya birkaçını işaretleyip «Seçilenleri sil»).
• Stokta hâlâ varsa: stok değeri muhasebeyle uyumlu kalsın diye önce sayım veya fire ile sıfırlayın, sonra silin.
• Hammadde bir tarifteyse: önce o ürünlerin tariflerinden çıkarın («Tarif sayısı» sütunu kaç tarif olduğunu gösterir).
• Daha önce satılan veya alınan ürün listelerden gizlenir, eski fatura ve raporlarda kalır; hiç hareketi olmayan tamamen silinir.
• «Ürün düzenleme» yetkisi gerekir.

Teslimat uygulamaları → Uygulama menüleri, uygulamayı seçin:

• her ürünün uygulamadaki fiyatını yazın (boş = bizim fiyat + anlaşılan artış), listede olmayanların işaretini kaldırın.
• Uygulama fiyatları restoran menüsünden tamamen farklı olabilir. «Tüm menüyü kopyala» uygulama fiyatı olmayan ürünleri bizim fiyat + uygulama artışıyla doldurur (yazılmış fiyat kalır); «Başka uygulamadan kopyala…» başka uygulamanın fiyatlarını alır.
• Kopyaladıktan sonra her fiyatı elle değiştirebilir veya «Tüm uygulama fiyatlarını değiştir» ile yüzde / tutar uygulayabilirsiniz, sonra «Kaydet». Restoran menüsü değişmez.

Kasada uygulama seçilince onun menüsü ve fiyatları çıkar.

Ürünler → Notlar ve ekstralar (Kategorilerin altında): her not ve yanında ek fiyatı olan bir tablo.

• «Not ekle» bir satır ekler: adı (ör. Ekstra peynir) ve fiyatı (ör. 2) yazın, sonra «Kaydet».
• Ücretsiz not için fiyatı boş bırakın (ör. Soğansız).
• Çöp kutusu notu siler.

Kasada: üründeki «Not» düğmesi pencereyi açar, kasiyer seçer ve fiyat ürüne otomatik eklenir. Pencerede «Ekle / düzenle» aynı listeyi sepeti kaybetmeden kasanın üstünde açar (ürün düzenleme yetkisi olmayan kasiyer yalnızca yeni ekleyebilir).

Ya da asistana yazın: «add extra cheese for 2».

• Ürün notları yalnızca restoranlar için: market, kuaför ve fabrikada «Not» düğmesi ve Notlar sayfası yoktur.

Ödeme penceresinde: nakit (banknot düğmeleri ve para üstü), kart, havale, birkaç yönteme bölünmüş veya hesaba veresiye (müşteri gerekir; müşteri kartındaki kredi limiti geçerli). Kendi ödeme yöntemleriniz Ayarlar → POS ayarları'nda eklenir.

Satış iadesi: Faturalar'da faturayı açıp İade'ye basın (veya POS'ta F9), ürün ve miktarları seçin — alacak dekontu kesilir ve para iade edilir. Ürün hasarlıysa "hasarlı, stoğa dönmez" işaretleyin; stoğa dönmek yerine imha kaydı olur.

POS'ta: F2 barkod, F4 mevcut faturayı bekletip yenisini açar, F6 bekleyen faturalar, F8 ödeme, F9 iade.

Sipariş türü (masada / paket / teslimat) ödeme penceresinde (F8) üstte seçilir; yanında müşteri (peşin müşteri veya kayıtlı müşteri / B2B vergi faturası) ve müşteri cep telefonu (faturaya basılır) — artık sepette değiller, sepet başlığı yalnızca masayı veya «Mevcut fiş» gösterir; «Teslimat» ile kurye seçimi ve «kuryeye öde» çıkar. Restoranda tür, siparişi salon planından başlatırken de seçilir; mutfağa gitmiş siparişte ödemede değiştirilirse sipariş de güncellenir. Teslimat uygulaması siparişlerinin (Jahez, HungerStation…) kendi ödeme penceresi var: uygulama sipariş no ve müşteri cep telefonu. Beklet / yeni fatura siparişin altında Öde'nin yanındaki ⏸ düğmesi (veya F4); bekleyen faturalar yalnızca varsa siparişin üstünde şerit olarak görünür. Restoranlarda her yeni sipariş varsayılan olarak içeride başlar; gerekirse aynı ödeme penceresinde paket veya teslimata dokunun.

(iş emrinin içinde): Teklif yazdırma (fiyatlı) ve iş kartı (teknisyen için, fiyatsız); müşteri bağlantısı (QR / WhatsApp: durumu görür ve teklifi onaylar); kabul kontrolü (yakıt, çizik notu, 4 fotoğrafa kadar, imza); eksik parça → tedarikçiye satın alma emri; paketler ve hazır işçilik (⚙ ayarlar: araç sınıfları, vinçler, sınıfa göre fiyat); ruhsat ve sigorta bitişi «Yaklaşan bakım»da WhatsApp hatırlatmasıyla; atölye panosu ve atölye raporu; şirket filosu vadeli satışla. Yok: OBD, şasi ile parça kataloğu, sigorta hasar dosyası.

«Tamir ve garanti» menüsü:

• Araç kabul: «Araç kabul» → plakayı yazın (tanınan araç marka ve sahibini kendisi doldurur) → sorunu seçin veya yazın → sahip adı, telefon, kilometre → kaydet ve fişi yazdır.
• Siparişte: stoktan parça ve işçilik ekleyin, her işçilik için teknisyen ve saat seçin, durumu ilerletin, kapora alın.
• Teslim: fatura keser, kilometreyi kaydeder ve sonraki bakımı ayarlar (⚙ ayarlar: ay ve km).
• Araçlar: her araç ve geçmişi. Yaklaşan bakım: tarihi gelenler, tek dokunuşla WhatsApp hatırlatması. Teknisyen kazancı: işçilik × oran.

(iki planda, mağaza şubelerinde «Tamir ve garanti» menüsü): telefon, elektronik ve oto dükkanları için.

• Cihaz teslim al: müşteri (veya yeni müşteri için ad ve cep), cihaz, marka, model, seri / IMEI (🛡 düğmesi garantiyi sorgular), arıza, yanında gelenler, durumu, şifre, tahmini ücret, teslim tarihi, teknisyen ve isteğe bağlı kapora → RP-… numarası ve şartlarınızla teslim fişi basılır.
• Durumlar: teslim alındı → inceleniyor → onay bekleniyor → tamir ediliyor → hazır; her birine not ve tam geçmiş. «Müşteriye bildir» durum metniyle WhatsApp açar.
• Parça ve işçilik: stok parçası veya işçilik satırı; «Garanti» işaretli satır müşteriye ücretsizdir.
• Teslim: «Müşteriye teslim» → ücretli parça ve işçilik için normal vergi faturası (ZATCA, stok çıkışı); kapora düşülür, kalan normal yollarla ödenir. Garanti parçaları stoktan «Garanti» firesi olarak çıkar. Ücret yoksa fatura kesilmez ve kapora iade edilir; kapora faturadan fazlaysa fark iade edilir.
• İptal: kaporayı iade et veya gelir yaz (4230).
• Garanti sorgulama: seri ile parçanın burada satılıp satılmadığını, satış garantisinin bitişini ve garantisi süren önceki tamiri gösterir. Süreler ve şartlar ekrandaki ⚙ düğmesinde (varsayılan 12 ay ve 30 gün).

(iki planda da): müşteri malı ayırtır, şimdi bir kısmını öder, sonra alır.

• Kasadan: ürünleri sepete ekleyip müşteriyi seçin → «Ayır» → müşteri (veya yeni müşteri için ad ve cep), kapora (sıfırdan büyük, toplamı aşmaz) ve ödeme şekli (nakit / kart / havale), teslim tarihi ve not → kapora makbuzu (RS-…) yazdırılır.
• Ya da menüden Rezervasyonlar → «Kaporalı yeni rezervasyon», ürünleri orada seçin.
• Kapora müşteri hesabına avanstır: satış değil, ZATCA faturası yok; mal stoktan düşmez, envanterde «Ayrılmış» görünür.
• Rezervasyonlar: açık / gecikmiş (teslim günü geçmiş, renkli, WhatsApp hatırlatma düğmesi) / teslim edildi / iptal, arama ile. Açıp tarih, not değiştirin veya kaporaya ekleyin.
• Teslim: «Teslim et ve faturala» → tam tutarda normal vergi faturası (ZATCA, stok çıkışı); kapora düşülür, kalan normal yollarla ödenir. Faturada «Önceden ödenen kapora» ve «Teslimde ödenen» görünür, müşteri bakiyesi sıfır kalır (kredi limiti kaporayı engellemez).
• İptal: «Rezervasyonu iptal et» → kaporayı iade et (nakit / kart / havale, ödeme fişiyle) veya gelir yaz (4230 yanan kaporalar). Kilitli dönem içinde olmaz.

teslimat siparişleri, kuryeler ve her kuryenin tahsilatı. Teslimat Uygulamaları: her uygulamadan satış, komisyon, size borcu ve alınan ödemeler.

Kuryeden tahsilat: her faturanın yanında (veya tümü için) nakit verdiyse «Nakit al» — kasaya girer — müşteri kuryenin mada cihazıyla ödediyse «mada»: bankaya gider, kasaya girmez; vardiyada «Kurye mada (kasada değil)» satırı olarak görünür.

POS'ta veya Faturalar'da WhatsApp ile gönder faturayı PDF gönderir: masaüstünde sohbete Ctrl+V ile yapıştırın, telefonda paylaşım menüsü açılır, tarayıcıda dosya iner.

fatura numarası, müşteri adı veya cep ile arayın; yeniden yazdırma, iade, WhatsApp, ZATCA durumu ve yeniden gönderme oradan.

müşteriye teklif hazırlayın, A4 yazdırın, düzenleyin veya iptal edin; "Faturaya dönüştür" aynı fiyatlarla fatura keser.

faturayı müşteri hesabına (veresiye) kesin, sonra faturada veya Müşteri hesapları → ekstre'de «Taksitlendir»: peşinat, taksit sayısı, aylık / haftalık / özel tarihler, ilk vade — eşit bölünür, her satır düzenlenebilir (toplam = kalan). Faiz yok; fatura ve KDV değişmez. Ödemeler tahsilat makbuzuyla («Taksit öde»), her taksitin durumu otomatik hesaplanır. Hatırlatmalar (gecikmiş, bugün, 7 gün) ve taksit yaşlandırma raporu Müşteri hesapları → Taksitler'de; WhatsApp veya onaydan sonra SMS, müşteri için yazdırılabilir tablo.

Borç hatırlatma: Müşteri hesapları → WhatsApp borç hatırlatma — borçlu her müşteri için hazır mesajla WhatsApp açar. SMS için sağlayıcınızı Ayarlar → SMS mesajları'nda bağlayın.

her müşterinin bakiyesi ve ayrıntılı ekstresi; alınan para için "Tahsilat kaydet", Excel / yazdır.

nedeni (hasarlı, SKT geçmiş, kırık, kayıp), tarih ve not seçin, ürün ve miktarları arayın veya okutun — numaralı, yazdırılabilir belge (WO-000001) maliyetle stoktan düşer. Hasar ve İmha sekmesi listeler; "İptal" hatayı geri alır. Rapor: Raporlar → Hasarlı ve kayıp.

Restoranlar: gün sonu artan pişmiş yemek aynı sekmede «Gün sonu artan» ile girilir — yemekler ve boyları seçilir, malzemeleri stoktan düşer.

(iki pakette):

• Ürün düğmeleri: kategoriler ve ürün düğmeleri (alışılmış görünüm).
• Sadece barkod (süpermarket): düğme yok, büyük barkod alanı, geniş fatura ve büyük toplam, son okutulan ürün büyük gösterilir. Ad yazınca fiyat ve stokla sonuç listesi çıkar.
• Bölünmüş: bir yanda en çok satanlar, diğer yanda geniş fatura.

1. Tüm cihazlar: Ayarlar → POS → «POS düzeni» ve kaydet.
2. Tek cihaz: POS ekranının üstündeki düğmeler — sadece o cihazda kalır.

• Restoran ve salonlar düğmelerde kalır.

(«kızarmış ekmek» gibi):

• Ürünler'de «İsimleri ve notları çevir» düğmesine basın: ürün adlarını, ürün ve kategori notlarını ve hazır notları tek seferde İngilizce, Türkçe ve Urduca'ya çevirir; yeni not ekleyince tekrar basın.
• Not siparişe yazıldığı gibi kaydedilir; her ekran kullanıcının dilinde gösterir: kasa, mutfak, müşteri ekranı; fatura Arapça artı ikinci dili basar.
• Fiyatlı not («Ekstra peynir +3») fiyatını korur.
• Varsayılan notlar (Soğansız, Paket…) dört dilde hazırdır.

kasada «Serbest kalem» düğmesine basın, açıklama, miktar ve fiyatı yazın (gerekirse «KDV hariç»i işaretleyin), ekleyip faturayı her zamanki gibi kesin. Sonra için ürünlere eklemek isterseniz «Ürün olarak kaydet»i işaretleyin.

(iki planda da):

• Oluşturma: Kampanyalar → «Kuponlar» sekmesi → «Yeni kupon»: kod (ör. RAMADAN10, tekrarsız, büyük/küçük harf fark etmez), % veya tutar, asgari fatura, % için azami indirim, başlangıç ve bitiş tarihi, toplam kullanım hakkı ve müşteri başına kullanım (o zaman satışta müşteri seçilmeli). Her kuponun kaç kez kullanıldığı ve verilen indirim görünür.
• Kasada: toplamın altındaki «Kupon» düğmesi → kodu yazın veya okutun. İndirim fatura satırlarına dağıtılır, KDV ve ZATCA faturası doğru kalır; fişte kod ve indirim basılır. İndirim yetkisi gerekmez.
• Sistem fatura kaydedilirken kuponu yeniden kontrol eder ve indirimi kendisi hesaplar (süresi dolmuş, tükenmiş, asgarinin altında, bu müşteri kullanmış…).
• Faturanın tamamı iade edilirse kupon kullanımı geri gelir.
• Kullanılmış kupon silinmez, durdurulur.
• Rapor: Raporlar → daha fazla → «Kuponlar ve hediye kartları».

(iki planda da):

• Satış: kasada üstteki «Hediye kartı sat» düğmesi → tutar, isteğe bağlı ad, telefon ve son kullanma tarihi, ödeme şekli (nakit / kart / havale). 16 haneli numara verilir, barkod ve QR ile basılır.
• Satışta KDV yok (KDV kartla alışverişte alınır): tutar 2320 Hediye Kartları hesabında işletmenin borcudur; nakit vardiya kasasına sayılır.
• Kartla ödeme: ödeme penceresinde «Hediye kartı»nı seçin, numarayı yazın veya okutun, bakiye görünür → faturanın bir kısmını veya tamamını ödeyin, kalanı nakit veya kartla; kalan bakiye kartta kalır. Durdurulmuş, süresi dolmuş veya bakiyesi yetmeyen kart reddedilir.
• İade karta geri yüklenebilir (kartla ödenen kadar).
• Kampanyalar → «Hediye kartları» sekmesi: tüm kartlar, bakiye sorgulama, hareketler, durdur / etkinleştir, yeniden bas.

kategori veya ürüne % ya da tutar indirim, başlangıç-bitiş tarihi ve isterseniz gün ve saatlerle — POS'ta otomatik uygulanır.

Muhasebe → «Şüpheli alacaklar»:

1. Tarihi seçin — müşteri alacakları yaşa göre ayrılır (30 güne kadar, 31-60, 61-90, 90 üstü).
2. Her dönem için karşılık oranını girin (genelde %0, %5, %15, %50) — gereken karşılık kayıtlı olanla karşılaştırılır.
3. «Karşılığı kaydet» yalnızca farkı kaydeder (gider 5190 / karşılık 1139); «Son kaydı geri al» iptal eder.

• Hiç ödemeyecek müşteri için sil: «Riskli müşteriler»de «Alacağı sil», tutarı yazın. Önce karşılıktan düşer, kalanı gider olur ve müşteri bakiyesinden çıkar. Geri almak için ekstreden o satırı silin.

(satıştan önce alınan kapora): Muhasebe → «Müşteri avansları»:

1. «Avans al»: müşteri, tutar ve ödeme şekli — gelir değil 2330 borç olarak kaydedilir.
2. Veresiye borcu olunca: «Avanstan öde» veresiye faturalarını avanstan kapatır.
3. Parayı geri vermek için «İade» (kalandan fazla olamaz).

• Her hareket «Hareketler»den silinebilir. Kalan bilançoda borç olarak görünür.

riyal başına puan ve puanın değeri. Müşteri alışverişte puan kazanır, kasada kullanır.

para birimini ve kurunu ekleyin, sonra tedarikçi ve alış faturasında seçin. Ödemede kur farkı otomatik kaydedilir.

Ayarlar → POS ayarları → «Satıştan sonra «Satış tamamlandı» penceresini göster». Kapalıysa fatura kesilir kesilmez yeni satış başlar; altta fatura numarası ve para üstü (varsa) kısa bir notla görünür. Otomatik yazdırma ve kurye kopyası aynen kalır; yeniden yazdırma veya WhatsApp Faturalar sayfasından.

• Hızlı adet: barkod kutusuna 3* yazın («× 3» rozeti çıkar), sonra ürünü okutun veya dokunun = 3 adet eklenir. Ya da tek seferde: 3*6281234567890. Esc iptal eder.
• Kasada ? (veya F1) kısayol listesini açar: F2 barkod kutusu, F8 öde, F4 beklet, F6 bekleyenler, F9 iade, Ctrl+Z geri al, Ctrl+K her şeyi ara.
• Onay yerine geri al: ürün silmek veya sepeti boşaltmak hemen olur, altta 5 saniye «Geri al» çubuğu (veya Ctrl+Z) geri getirir.
• Şu an çok satan: ürün düğmeleri bu saatte en çok satanlara göre sıralanır (son 4 hafta), 🔥 «Şu an çok satan» düğmesi çıkar. Restoranda kategori sırası korunur. Kapatmak için Ayarlar → Kasa ayarları → Ürün düğmelerini çok satanlara göre sırala.

Ayarlar → Yazdırma → Fatura şablonu → Fatura baskı biçimi, üç seçenek:

• Hepsi 80 mm (fiş rulosu) — varsayılan.
• Yalnız şirket faturaları A4: standart vergi faturası (basitleştirilmiş değil, alıcının vergi no'su var) A4 basılır; basitleştirilmiş faturalar 80 mm kalır.
• Hepsi A4.

Ödeme anında seçim yok; biçim otomatik baskı, yeniden yazdırma, iade ve Faturalar önizlemesinde kullanılır. Değiştirince Kaydet.

Rulo genişliği (80, 58 …) aynı sayfada Baskı boyutundan.

• A4 seçtim ama 80 mm çıkıyor? A4 faturalar fiş yazıcısına gitmez: Ayarlar → Yazdırma → A4 fatura yazıcısından normal (lazer / mürekkep) yazıcı seçin, Test yazdır, sonra Kaydet. «Her seferinde sor» kalırsa yazdırma penceresi açılır (masaüstü uygulaması).
• A4 fatura fişteki her şeyi taşır: yeniden yazdırmada KOPYA işareti, kupon indirimi, sipariş no, kurye / teslimat uygulaması / tahsil edilecek tutar, hediye kartı ve para üstü, müşteri yoksa «Peşin müşteri» — tüm işletme türlerinde.

• Termal fiş: klasik, kompakt (kâğıt tasarrufu), kalın (büyük toplam).
• A4 fatura: klasik, modern (renkli), sade (siyah-beyaz) — ve rengi.
• Logo boyutu: yok, küçük, orta, büyük.
• Göster / gizle: adres, sicil no, müşteri, kasiyer, ödeme yöntemi, İngilizce ürün adları, teşekkür satırı ve HADAB POS satırı.
• Baskı ölçüsü (elle) fiş kesiliyor veya boşluk kalıyorsa: mm olarak kâğıt genişliği (80 / 76 / 72 / 58 veya herhangi), yan boşluk, sondaki boşluk ve yazı boyutu. İki kenar kesiliyorsa: Yan boşluku 5–6 mm yapın veya 72 mm seçin. Bir yan kesik, öbür yan boşsa: “Sağdan kesik → sola kaydır” (veya tersi) düğmesine bir ya da birkaç kez basın veya Baskı kaydırmayı −4 yapın, sonra Test yazdır.
• Basılan metinler: üst bilgi, kendi teşekkür satırınız ve alt bilgi.
• Fiş tasarımcısı: canlı önizleme ayarların yanında (her seçimde değişir), yazı boyutu küçük/orta/büyük, QR yeri fişin altı veya üstü ve önizlemenin üstünde kasa yazıcısına basan «Test baskısı» düğmesi.

Önizleme anında değişir, sonra Kaydet. İşletme adı, vergi no, tarih, KDV, toplam ve QR her zaman basılır (ZATCA).

Ürünlerde her ürünün barkodunun yanında yazıcı simgesi 🖨️ var — basın, etiket sayısını yazın, aynı pencerede «Yazıcı» listesinden yazıcıyı seçip Enter'a basın (liste masaüstü uygulamasında; tarayıcıda yazdırma penceresinden seçilir). Barkod yoksa aynı pencerede «Barkod oluştur». Çok ürün için: işaretleyip «Barkod yazdır». Etiket boyutu ve yazıcı: Ayarlar → Yazdırma → Barkod etiket yazıcısı.

fatura Arapça ve Ayarlar → Yazdırma → «Fiş ikinci dili»nden seçtiğiniz ikinci dille (İngilizce, Türkçe, Urduca) basılır. İkinci dil tam siyah ve Arapça kadar net basılır: başlıklar, ürün sütun başlıkları, ödeme yöntemi ve Arapçanın altında ürünün ikinci adı. Ürünlerin İngilizce adlarını gizlemek için: Ayarlar → Yazdırma → Fatura şablonu, «Ürün adları ikinci dilde» seçeneğini kapatın.

• A4 sayfa tam bir kâğıt boyundaydı; yazıcıdaki küçük bir yuvarlama boş ikinci kâğıt çıkarıyordu. Son güncellemede düzeltildi: kâğıt artık yalnızca içerik kadar basılır (yarım sayfa = tek kâğıt).
• Windows programı: bilgisayar boştayken kendisi güncellenir. Tarayıcı: sayfayı yenileyin (F5).
• Hâlâ olursa: yazdırma penceresinde kâğıt A4, ölçek %100 (veya «Sığdır»), kenar boşluğu Yok/Varsayılan seçin.

tek fiş yazıcısı — seçin, ödemeden sonra otomatik yazdırmayı açın, fiş dilini seçin, sonra Test yazdır. Termal (80 mm) veya A4, aynı sayfada "Fatura şablonu → Fatura baskı biçimi"nden.

1. Kasiyer vardiya açıkken Çıkışa basar → program sorar: «Vardiyayı kapat» veya «Kısa çıkış — vardiya açık kalsın».
2. Kısa çıkışı seçin; müdür kendi hesabıyla girer, değişikliği yapar (ürün fiyatı, ayar, herhangi bir işlem) ve çıkar.
3. Kasiyer tekrar girer ve aynı vardiyaya — aynı satışlar ve çekmece — devam eder, gün sonunda her zamanki gibi kapatır.

• Çıkışta kasa kapanışı artık zorunlu değil, isteğe bağlı.

Satıştan önce POS'taki Vardiya düğmesiyle vardiya açın. Gün sonunda: Kasa kapanışı — çekmeceyi sayıp tutarı girin; fark ve kasiyer başına Z raporu çıkar. Vardiya kapanınca sipariş / sıra numarası 1'e döner, fatura numaraları sıfırlanmaz. Kasa kapanış raporu gece 12'ye değil vardiyanın kendisine bağlıdır: açılıştan kapanışa kadar tüm satışlar gece yarısını geçse de raporuna girer; vardiya Raporlar → Vardiyalar'da açıldığı günle listelenir. Günlük raporlar ve gösterge paneli her faturayı kendi tarihiyle (kesildiği gün) sayar, ZATCA'nın istediği gibi. Kağıt tasarrufu için kısa rapor: kasa kapanış ekranında kapat düğmesinin yanında «Tam rapor / Kısa rapor» seçimi var. Kısa rapor yalnızca toplamları basar (satış, iade, KDV, ödeme türleri, çekmece ve fark, iptal / personel yemeği / artık toplamları), ürün ve kategori listeleri olmadan. Seçim bu cihazda hatırlanır; tam rapor aynı ekrandan veya Raporlar → Vardiyalar üzerinden basılabilir. Kapatmadan açık vardiya satışı: Gösterge panelinde «Şu an açık vardiyalar» kartı var. Kasiyer başına şu ana kadarki satış, fatura, nakit ve kart, beklenen çekmece; her dakika yenilenir. Birden fazla vardiya açıksa önce «Açık vardiyalar toplamı» kartı çıkar ve hepsini toplar (satış, fatura, nakit, kart, iade, çekmecelerde beklenen); elle toplamaya gerek yok. «Kapatmadan rapor» vardiya raporunu (tam veya kısa) «Ara rapor — vardiya hâlâ açık» notuyla gösterir ve basar; vardiya açık kalır. Rapor yetkisi olanlara görünür. Yönetici kendi vardiyasıyla tüm vardiyaları kapatır: admin veya yönetici POS'ta kendi vardiyasını kapatınca ekranda «bununla birlikte n açık vardiya daha kapanır» listesi (aynı şube) ve her kasanın beklenen nakdi çıkar; saydıysanız yazın (boş = beklenen). «Kapat ve yazdır» hepsini kapatır, her biri için Z raporu basar. Kendi vardiyası yoksa: Pano → açık vardiyalar → «Tüm açık vardiyaları kapat». Vardiyası kapanan kasiyerin ekranı yarım dakikada fark eder, yeni vardiya ister (sepet durur).

(iki pakette):

1. Menü Finans → «Muhasebeci paneli» (rapor veya muhasebe yetkisi). Kasaların sonuçları satışa girmeden: her vardiya (kasiyer, beklenen nakit, sayılan, açık veya fazla, kart, havale…) ve günün toplamları: net satış, iadeler, indirimler, KDV ve her ödeme yöntemi. Şube ve dönem üstten seçilir.
2. Uyarılar: kasa açığı, kasa fazlası, çok iade, yüksek indirim, mutfak sonrası iptal, uzun süredir açık vardiya — her biri Z raporuyla.
3. Kapanmış her vardiyada not ile «İncelendi». Açık kasiyere yüklenebilir (personel avansı) veya gider kaydedilebilir, fazla gelir olur — kayıt için Muhasebe paketi ve muhasebe yetkisi gerekir. «Geri al» incelemeyi açar ve kaydı ters çevirir.
4. Kullanıcı başına başlangıç sayfası: Kullanıcılar → düzenle → «Başlangıç sayfası». POS yetkisi olmayan muhasebeci paneli kendiliğinden açar.

(giyim, ayakkabı…):

1. Ana veriler → Ürünler → ürünü açın (yeni ürün: önce kaydedin, sonra açın).
2. «Beden ve renkler» bölümünde «Seçenek ekle»ye basın (en fazla 3: renk, beden…) ve değerleri virgülle yazın: Kırmızı, Mavi — S, M, L.
3. «Varyantları oluştur»a basın: her kombinasyon ana ürünün kategorisi, fiyatı, maliyeti, KDV'si ve fotoğrafıyla, otomatik barkodlu bir ürün olur «Gömlek - Kırmızı / M».
4. Tabloda her birinin barkodu, SKU, fiyat, maliyet, açılış stoğu, aktif → Kaydet.

• Ana ürün bir gruptur: kendisi satılmaz, alınmaz, sayılmaz; stoğu varyantların toplamıdır.
• Satış ekranında tek kutu → dokunun ve beden ve rengi seçin (her birinin stoğu görünür). Varyant barkodunu okutmak onu doğrudan ekler.
• Alış, sayım ve transferler varyant bazındadır. Ürün satış raporu: her varyant bir satır veya «Ana ürüne göre grupla».
• Bir değeri çıkarmak varyantlarını kaldırır (hareketi olanlar gizlenir).

malı tedarikçiye iade edin — stoktan çıkar ve borcunuz azalır. Tedarikçinin karşıladığı hasarlı mal: "hasarlı" nedenli tedarikçi iadesi (sizin için zarar değil).

her ürün için her tedarikçinin son fiyatı (en düşük fiyat, alım sayısı, tarih); en ucuzu yeşil ve ondan alsaydınız tasarruf. Ürün arama, dönem (3 / 6 / 12 / 24 ay), "yalnızca birden fazla tedarikçisi olanlar", Excel / yazdır. Satın alma veya sipariş girerken başka bir tedarikçi daha ucuza sattıysa satırın altında uyarı çıkar.

Satın Alma → Tedarikçi hesapları → tedarikçi → "Tedarikçi ekstre mutabakatı". Tedarikçinin gönderdiği Excel / CSV'yi açın (tarih, fatura no, açıklama, borç / alacak veya tutar, bakiye), sütunları bir kez eşleyin. Satırlar fatura numarasıyla, yoksa ±10 gün içinde aynı tutarla eşleşir: onların bakiyesi, bizimki ve fark; "onlarda var bizde yok", "bizde var onlarda yok", "tutar farklı", eşleşenler; Excel / yazdır. Hiçbir şey kaydedilmez.

her tedarikçiye borcunuz ve ayrıntılı ekstre. "Tedarikçiye öde" ödemeyi kaydedip tediye makbuzu basar.

(ve salonda):

• Tarifi olan ürünün kendi stoğu yoktur: stoku hammaddeleridir, her satışta düşülür. Fotoğraftan veya dosyadan alınan menü stok takibi olmadan gelir. Bu yüzden stok boş görünürse «Stok takibi olmadan satılan … ürününüz var» mesajı ve açıklaması çıkar.

1. Hammaddeler (et, tavuk, ekmek, yağ, kutu…): Stok → «Hammaddeler» → «Yeni hammadde» birimi (kg, litre, adet) ve mevcut miktarıyla; sonra her ürünün tarifinde seçin (Ürünler → ürün → «Tarif»). Miktar alış faturasıyla girer; «Hammadde sayımı» ile sayın (veya sayım kağıdını yazdırın).
2. Hazır ürünler (olduğu gibi alıp sattığınız içecek, su, hazır tatlı): Ürünler → seçin → «Stok takibini aç» (veya ürünü açıp «Stok takibi»ni açın). Stokta ve sayımda görünür, alışlar miktarı artırır.
3. İkisinin tam sayımı: Stok → «Tam sayım» → «Yeni sayım», sayın, sonra «Sayımı işle» (farklar otomatik fişle işlenir).
4. Gün sonu: pişip satılmayan yemek için «Gün sonu artanlar» (hammaddeye döner veya fire yazılır).

Stok → «Eksikleri sipariş et»:

1. Biten, sipariş seviyesinin altındaki veya yakında bitecek ürünler (satış hızına göre; hammaddeler kullanıma göre) önerilen miktarla listelenir.
2. Miktarı veya maliyeti düzenleyin, tedarikçisi olmayan ürüne tedarikçi seçin (son alım yapılan önerilir), istemediğinizin işaretini kaldırın.
3. «… satın alma siparişi oluştur»a basın → her tedarikçiye bir sipariş. «Onay limiti» açıksa büyükler onay bekler.
4. Alışlar → Satın alma siparişlerinden tedarikçiye gönderin, mal gelince «Teslim al».

(günde iki dakika):

1. Stok → «Tam sayım» → «Günlük sayım ürünleri»: pahalı veya sık eksik çıkan ürünleri seçin (sistem en değerli ürünleri ve hammaddeleri önerir) → kaydet.
2. Her gün «Günlük sayım»a basın → yalnız bu ürünlerle bir sayım açılır (açıksa bugünkü). Barkod, telefon kamerası veya miktar yazarak sayın.
3. «Sayımı işle» → fark riyal olarak görünür ve stok düzeltilir.

• Listenin altında «En çok eksik çıkan ürünler»: son 7 / 30 / 90 günde kaç kez eksik çıktı ve eksik değeri.

(yönetici olmadan büyük stok farkı yok):

1. Stok → «Tam sayım» → ayarlar ⚙ → «Farkı büyük olan sayım yönetici onayı gerektirir»i açın ve sınırı (fazla ve eksik farkların değeri) yazın. 0 = her fark onay ister.
2. Personel sınırı aşan sayımı işlerse «Onay bekliyor» olur, stok değişmez ve yöneticiye panoda uyarı gelir.
3. Yönetici açıp farkları inceler → «Onayla ve işle» veya nedenle «Geri gönder» (taslağa döner, sayan kişi nedeni görür).

• «Sayım onayı» yetkisi (Kullanıcılar ve yetkiler) varsayılan olarak yöneticilerde; sahibi sınırsız doğrudan işler.

• Telefonu sayıma bağlama: sayımı bilgisayarda açın (Stok → Tam sayım → oturumu açın) ve «Telefonla say»a basın → bir barkod çıkar; telefonun normal kamerasıyla okutun → sayım telefonda hesabınızla, şifresiz açılır (barkod bir kez kullanılır, 5 dakikada biter; her ek telefon için yeni barkod). Windows programında telefon dükkânın aynı Wi-Fi ağında olmalı ve o bilgisayar ana bilgisayar olmalı.
• Telefonda kamera düğmesine 📷 «Telefon kamerasıyla say» basın → barkoda tutun, her okuma bir adet ekler (ses ve titreşimle). Telefon dükkân bilgisayarına yerel Wi-Fi ile bağlıysa fotoğrafla çalışır: her barkod fotoğrafı bir adet ekler. Okuyucu gerekmez.
• Koliyle: koli/paket boyu olan üründe (boylarda paket başına adet) «+Koli (24)» düğmesi tüm koliyi tek seferde ekler; koli barkodunu okutmak tüm adetlerini ekler.

(iki pakette, ücretsiz, cihazınızda):

1. Giderler → «Fatura QR okut»: kamerayı vergi faturasındaki QR koda tutun, «Yeni gider» dolu açılır: satıcı, KDV numarası, tarih, KDV öncesi tutar ve KDV. KDV numarası bir tedarikçinizle eşleşirse o seçilir.
2. «Fatura fotoğrafı»: kâğıt faturanın fotoğrafını çekin veya görsel / PDF seçin. Önce QR aranır (kesin); yoksa yazı okunur: toplam, KDV, tarih, KDV numarası ve fatura numarası, kaydetmeden önce kontrol edersiniz. Fatura görseli giderle saklanır (📎).
3. Yeni satıcı mı? «Satıcıyı tedarikçilere ekle» işaretleyin.
4. Aynı fatura daha önce girildiyse (aynı tarih, tutar, satıcı) uyarı çıkar.

• Okuma tamamen cihazınızda: görsel işlenmek için hiçbir sunucuya yüklenmez ve ücretsizdir.

(Muhasebe planı):

1. Üretim → Reçeteler → «Yeni reçete»: üretilen ürün, bir partinin verdiği miktar, partinin aldığı malzemeler ve miktarları (kg malzemeyi gram yazabilirsiniz), varsa parti başı işçilik ve genel giderler. Yarı mamul (kendi reçetesi olan) malzeme olabilir.
2. Üretim emirleri → «Yeni üretim emri»: ürün, miktar ve termin; kaydetmeden önce gereken malzemeler, stok, eksik ve planlanan maliyet görünür.
3. «Başlat (malzeme çıkışı)»: malzemeler stoktan Yarı mamul (1145) hesabına çıkar.
4. «Bitir ve stoğa al»: gerçek kullanım, üretilen miktar (fark fire olarak görünür), parti no ve son kullanma; ürün stoğa gerçek maliyetle girer. Eksik yarı mamul için alt emir otomatik açılır; iptal malzemeleri geri verir.
5. Malzeme ihtiyacı (MRP): planlı emirler hammaddeye kadar açılır, stok ve açık siparişlerle karşılaştırılır → «Satın alma siparişi oluştur» (tedarikçi başına). «Satış siparişleri için üret» satış siparişlerinin ihtiyacına emir açar.
6. Üretim maliyeti: reçete maliyeti ile gerçek maliyet, sapma ve fire.
7. İş merkezleri ve aşamalar: «İş merkezleri»nde makine ve hatlar (günlük saat, işçi ücreti, saat maliyeti); reçetede aşamalar (merkez ve saat), ana malzeme bitince alternatif malzeme, değeriyle yan ürünler ve kalite kontrol maddeleri. Her düzenleme yeni bir reçete versiyonu kaydeder.
8. Emir içinde: «Kısmi teslim alma» (miktar, ret, yeniden işleme, KK sonucu, kontrolör, parti), «Ek çıkış / malzeme iadesi», «Saat gir» ve «Fason üretim» (tedarikçi ücreti maliyete girer).
9. Planlama ve kapasite: merkez başına günlük yük ve doluluk %. Satış tahmini: satış, siparişler ve emniyet stoğundan 30 günlük üretim. Üründe tedarik süresi ve emniyet stoğu girin.
10. Kalite ve işçilik saatleri raporları, parti izleme: parti no ile emir, malzemeler, tedarikçi partileri ve gittiği müşteri/faturalar (geri çağırma için).

(Muhasebe planı):

1. Satış → Satış siparişleri → «Yeni satış siparişi»: kayıtlı müşteri, istenen teslim tarihi, müşteri sipariş no, teslim adresi ve fiyatlı kalemler. Veya açık bir teklifte «Satış siparişine çevir». Sipariş kayıt atmaz, stoğu oynatmaz.
2. «Teslim et (irsaliye)»: her kalemden şimdi teslim edilen miktar (parça parça olabilir), şoför, araç ve teslim alan; irsaliye müşteri imzası için yazdırılır. Teslim edilen miktar faturaya kadar stokta ayrılır.
3. «Teslim edileni faturala»: teslim edilip faturalanmayan her şey için tek vergi faturası (varsayılan veresiye).
4. Durum: açık → kısmen teslim → teslim → faturalandı. «Kalanı iptal et» kalanı kapatır.
5. Gecikenler «Gecikmiş» altında; İrsaliyeler sekmesinde tüm irsaliyeler.
6. «Peşinat»: siparişe avans kaydedin (nakit/kart/havale); faturasından otomatik düşülür. Sipariş müşteri kredi limitini kontrol eder, yönetici aşıma izin verebilir.
7. İrsaliyeye nakliye ücreti eklenebilir (KDV ile faturalanır); irsaliyedeki «İade» miktarı stoğa ve siparişe geri verir.

(iki pakette):

1. Stok → Şube stoku → «Depolar» → «Depo ekle», adını yazıp kaydedin (ayar yetkisi gerekir).
2. Depoya teslim: alış faturasında «Teslim yeri» = depo seçin, mallar deponun stokuna girer.
3. Şubelere dağıtım: Stok → Şubeler arası transfer → Yeni transfer; ürünün partileri varsa önce SKT si en yakın olan, parti no ve tarihiyle aktarılır.
4. Her depo ve şubedeki miktar Şube stoku, partiler Partiler ve SKT sekmesinde; depo şube gibi sayılır.

• Depo satış yapmaz: depoya bağlı kullanıcı satış faturası kesemez. Ana şube veya satışı olan şube depo yapılamaz — yeni depo ekleyin.

(iki pakette):

1. Alış faturasında her satırda parti no (isteğe bağlı) ve son kullanma tarihi.
2. Stok → «Partiler ve SKT»: her şube ve depodaki her parti: gelen, kalan, kalan gün, değer ve kaynağı (alış ve tedarikçi veya transfer). Süresi geçmiş / yakında bitiyor / uygun / partisiz filtresi; yazdırma ve Excel.
3. SKT si en yakın olan önce çıkar (satış, transfer, imha); rafta kalan en yenisidir.
4. Partisiz mevcut stok: «Mevcut stoka parti ekle» → ürün, şube, parti no ve/veya SKT, miktar (stok miktarı değişmez). Aynı tablodan silinebilir.

• Tedarikçiye iade üzerine yazdığınız partiden düşer.

1. Alış faturasında her satırın son kullanma tarihini (ve varsa partisini) yazın.
2. Alışlar → «Yakında bitecek»: yakında bitecek tüm partiler kalan miktarla, ayrıca panoda uyarı.
3. Stokta ürünün yanında en yakın tarih ve ürün sayısıyla «7 gün içinde bitiyor» kartı görünür.

• Tarihi geçen: hasarlı kaydedin (Stok → Hasarlı / kayıp) veya tedarikçiye iade edin.

şubeyi, tüm ürünleri veya tek kategoriyi ve tarihi seçin → her ürünün o anki miktarını saklayan bir oturum (ST-000001) açılır.

1. Sayım: barkod okutun (her okutma 1 ekler veya küçük kutudaki miktarı; tekrar okutmak yine ekler) ya da sayıyı doğrudan tabloya yazın. Taslak olarak otomatik kaydedilir; birden çok cihaz sayıp sonra bitirebilir (yenile düğmesi diğer cihazların sayımını getirir).
2. Takip: sayılan / sayılmayan, her ürünün farkı miktar ve maliyet değeri olarak, filtrelerle. Sayım formunu yazdır (miktarsız) ve Sonucu yazdır (farklar).
3. İşleme: «Sayımı işle» ve sayılmayan ürünlere ne olacağını seçin (olduğu gibi kalsın veya sıfırlansın) → tüm farklar tek seferde stok farkları (5150) hesabına tek kayıtla.

Sayım sırasında satış yapılabilir: sistem ürünün sayıldığı andaki miktarını saklar ve farkı o anki stoka uygular. Taslak iptal edilir veya silinir; işlenmiş sayım değiştirilemez, kilitli döneme tarihlenemez.

her ürünün şube bazında miktarı. Stok → Şubeler arası transfer: malı bir şubeden diğerine taşıyın. Şubeler Ayarlar → Şubeler'de eklenir.

(للمدير، ومع ربط الفروع بجهاز المدير يشمل أجهزة الفروع):

• لكل صنف ومادة خام: عندي (رصيد جهاز المدير)، رصيد كل فرع مربوط (يوصل من الفرع خلال دقيقة لما يكون متصل، ويظهر حتى لو الفرع مطفأ)، والإجمالي.
• المستهلك خلال آخر 3 / 7 / 14 / 30 يوم في كل الأجهزة: المباع نفسه، والمواد الخام اللي أخذتها الوصفات (ربع دجاج = 0.25 حبة).
• يكفي (يوم) بنفس معدل البيع، واشترِ = الكمية الناقصة لتغطية الأيام اللي تختارها في «يكفي كم يوم» (أو للوصول لحد إعادة الطلب)، وتحت الجدول تكلفة الشراء المقترح تقريباً.
• «النواقص فقط» يعرض الناقص والسالب بس، وزر طباعة.
• الفرع يطابق الصنف بالاسم أو الباركود أو الـSKU، والمسافات ما تفرق («دجاج900» = «دجاج 900»).
• الطريقة: المدير يشتري ← التحويلات بين الفروع للكاشير ← الكاشير يستلم ← البيع يخصم منه، والمدير يشوف كل شي هنا.
• فيديو الشرح كامل (الربط ونقل المخزون والأرصدة): https://youtu.be/n4X_vpRfJ0s

Stok ekleme: Satın Alma'da alış faturası veya Stok'ta artı miktarlı düzeltme. Sayım: Stok'ta "Sayım / düzelt" — gerçek miktarı girin, fark kaydedilir. Tüm ürünleri veya bir kategoriyi barkodla, birden çok cihazdan saymak için: «Tam sayım» sekmesi. Hareketler "Hareketler" sekmesinde.

ürün ve miktarlar için, ürün sınırı yok (100.000+ partiler halinde). Ya da dosyayı bana gönderin: okuyup kaydetmeden önce kontrol edeceğiniz kartları gösteririm — ücretsiz. Ürünleri taşıma: Ürünler'de «Kopyala» veya «Excel»e basın (seçili ya da tümü), sonra diğer bilgisayarda yapıştırın veya içe aktarın — adlar, fiyatlar, barkodlar, kategori, miktarlar ve hazır notlar («notes» sütunu) birlikte gelir.

ad, KDV dahil fiyat, maliyet, barkod, kategori ve mutfak yazıcısı. Kategoriler: renk ve yazıcı. Çok ürün için: Excel içe aktar. Tek kategori: listenin üstünde kategori düğmeleri («Tümü», «İçecekler»…) ve her birinin ürün sayısı var; birine basınca yalnızca o kategorinin ürünleri görünür, arama da onun içinde yapılır, düzenlemek için ürüne basın.

Ürünlerde «Tümünü seç»e basın, ya da listenin üstündeki kategori düğmesine basıp «Tümünü seç» ile yalnızca o grubu seçin veya ürünleri tek tek işaretleyin. Sonra sarı çubukta «Seçilenleri sil»e basıp onaylayın. Satışı, alışı veya stok hareketi olan ürün yalnızca gizlenir ve eski faturalarda kalır; diğerleri tamamen silinir.

tutarı (KDV dahil) belirleyin. Üstündeki sipariş, yönetici veya «Limit üstü siparişleri onayla» yetkisi olan kullanıcı (Kullanıcılar ve yetkiler) onaylayana ya da gerekçeyle reddedene kadar «Onay bekliyor» kalır. Onaydan önce teslim alınamaz.

Satın Alma → Alış faturaları'nda faturayı açın, «Sil»e basıp onaylayın. Miktarları stoktan düşer, ortalama maliyet eski haline döner, kaydı ve tutarı tedarikçi hesabından kalkar; bir siparişten geldiyse sipariş yeniden açılır. Ek maliyetleri varsa önce faturanın içinden silin; tedarikçi iadesi varsa önce «Tedarikçi iadeleri»nden iptal edin. Küçük bir hata için silmek yerine «Düzenle»yi kullanın.

"Alış faturası" malı maliyetle stoğa ekler (nakit veya tedarikçi hesabına). "Satın alma siparişleri" tedarikçiden sipariş içindir; teslim alınınca alış faturasına dönüşür. Ya da faturanın resmini bana gönderin — ücretsiz okurum.

tutar, KDV ve hesap (kira, elektrik…); tedarikçi hesabına yazmak için tedarikçi ve "veresiye" seçin. Her gider tediye makbuzu basar. Ya da yazın: "gider elektrik 500".

. Alış faturasında ürünün altına parçaların seri numaralarını yazın veya okutun (satır başına bir); satışta kasa seri numarasını sorar (veya «Serisiz»). Aramak için: Stok → «Seri numaraları»: hangi tedarikçiden geldiği, kime ve ne zaman satıldığı (garanti, tamir); raftaki eski stok da oradan girilir.

bir şeyi kapatıyorsa basılı tutup (fare veya parmakla) ekranda istediğiniz yere sürükleyin; konumu bu cihazda saklanır. Sürüklemeden normal tıklama asistanı açar.

(masaüstü 1.0.163+): Ana sayfa → «Şubeler şimdi» (bugünkü satışlar, açık vardiyalar, tükenen stok); Raporlar ve Stok → «Şube» seçimi; «Şube kârları» (Muhasebe paketi): her şube bir maliyet merkezi, yevmiyesinden gelir tablosu.

(masaüstü program, şubeler bağlandıktan sonra):

• Yönetici cihazındaki genel müdür hesapları bağlantıyla şubelere gider.
• Herhangi bir şube cihazında yönetici cihazındaki kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın → orada tüm yetkileri alırsınız ve «Tüm şubeler — genel müdür olarak giriş» tüm şube rakamlarını gösterir.
• Kullanıcılar ekranında «Yönetici cihazından genel müdür hesabı» olarak görünür.
• Şubede aynı kullanıcı adlı biri varsa kendi şifresiyle kalır.

(masaüstü program, Ayarlar → Şubeler):

1. Şube kartında «Şube kullanıcıları»na basın.
2. Kullanıcı ekleyin (ad, kullanıcı adı, 6+ şifre, rol), rolünü değiştirin, durdurun/açın veya yeni şifre verin.
3. Bir sonraki eşitlemede (yaklaşık bir dakika) şubeye ulaşır, sonuç «Gönderilen değişiklikler» altında görünür.

(masaüstü program, Ayarlar → Şubeler → «Şubeler arası stok»):

1. Yeni transfer: şubeyi, ürünleri ve miktarları seçin → «Gönder» — stoğunuzdan hemen düşer.
2. Diğer cihaz «Teslim almanızı bekliyor» altında görür (ve uyarı), sayıp «Teslim al» (stoğuna eklenir) ya da «Reddet» (gönderenin stoğuna döner).

• Şube başka şubeye yönetici cihazı üzerinden gönderir.
• İki cihazda maliyetle kayıt: stok ↔ 1195.

(yönetici cihazı, Ayarlar → Şubeler → «Tüm şubeler raporu»):

• Tarihleri seçin: her şube ve bu cihaz için bir satır: satış, faturalar, ortalama fiş, KDV, iadeler, satış maliyeti, brüt kâr, giderler, alışlar, artıklar, fireler, personel yemekleri, mutfak iptalleri, açıklı vardiyalar ve kasa farkı, stok değeri.
• Toplam satırı, en çok satanlar ve Excel.

(ana sayfa ve yönetici mobil /m):

• Bir saatten uzun çevrimdışı şube.
• Vardiya kapanışında kasa açığı (son 24 saat).
• Bugün yüksek mutfak iptali.
• Şubelerde tükenen ürünler.
• Eski sürümdeki şube — her şube kartı sürümünü gösterir, sizinkinden eskiyse sarı satır.
• Teslim alınmayı bekleyen stok transferi.
• Gönderdiğiniz ve 2 günden fazladır teslim alınmayan stok transferi (alıcı şubeyi arayın).
• Birkaç denemeden sonra başka cihaza gönderilemeyen mesajlar (cihaz kendisi tekrar dener).

(masaüstü 1.0.111):

• Yönetici cihazında her şube kartı «bağlantı sağlıklı» ya da gönderilmeyi bekleyen ve uygulanamayan mesajları gösteren kırmızı bir satır gösterir.
• Uygulanamayan mesaj her dakika yeniden denenir; 5 denemeden sonra kenara alınır, diğerleri akmaya devam eder.
• Bir cihaza giden başarısız mesaj giderek artan aralıklarla (1, 2, 4 … 60 dakikaya kadar) yeniden denenir, diğer şubeleri bekletmez.
• Bir günlük kod yalnızca bir şube içindir: her şube için yeni kod oluşturun.
• Her cihazın kendi anahtarı vardır: «Bu cihaz kayıtlı anahtarıyla artık eşleşmiyor» görürseniz yönetici şubeyi kaldırıp yeniden ekler.
• Tüm cihazlar güncelse büyük veriler sıkıştırılır (yaklaşık 30 kat küçük).
• Aynı ağdaki kasalar: bir adresten 15 dakikada 30 yanlış bağlantı kodu onu bir süre engeller; kasa bilgisayarı satıştan önce lisans kontrolünü beklemez.

(yönetici cihazı, Ayarlar → Şubeler → «Şubelere güncelleme gönder»):

• «Tam menü»yü işaretleyin (varsayılan değil) ve gönderin.
• Yeni ürünler şubeye eklenir, mevcutlar güncellenir: kategoriler, boyutlar, reçeteler, resimler.
• Stok, maliyet ve yazıcılar şubedeki gibi kalır.
• Ürün veya kategori adını değiştirdiniz mi? Şubede güncellenir, kopya oluşmaz; sildikleriniz şubeden de kaldırılır (iki cihaz da 1.0.129 veya yeni).
• Şubede eski kopyalar mı var? «Tam menü» ile «Şube menüsünü yöneticininkiyle birebir aynı yap»ı da işaretleyip gönderin: sizde olmayan her ürün ve kategori şubeden kaldırılır. Satılmış ürün faturalarında kalır, stoğu olan ürün kalır.

(masaüstü program, şubeler bağlandıktan sonra): her şube yönetici cihazına verilerinin tam kopyasını gönderir: faturalar ve kalemleri, vardiyalar, giderler, alımlar, fireler ve artanlar, personel yemekleri, mutfak iptalleri ve stok. Yönetici cihazında tutulur, böylece şube bilgisayarı kapalıyken de görünür; şube çevrimiçiyken her değişiklik bir dakika içinde gelir.

• Yönetici cihazında: Ayarlar → Şubeler → Şubeleri yönetici cihazına bağla → şube kartında «Tüm şube verileri» düğmesi.
• Tarihleri seçin ve sekmeler arasında geçin: Özet (satış, KDV, iadeler, ödeme türleri, kasiyerler, en çok satanlar, güne göre), Faturalar (numara, müşteri veya telefonla arama; kalemler için numaraya tıklayın), Vardiyalar, Giderler, Alımlar, Fireler, Personel yemekleri, Mutfak iptalleri ve Stok (arama, tükenenler önce). Her tablo için Excel.
• İlk kopya şube verisine göre biraz sürer, bitene kadar «… kaldı» görünür. Programı hem yönetici hem şube cihazında güncelleyin.
• Raporlar yetkisi gerekir. Veriler şifreli gider, bulut her mesajı teslimden sonra siler. Şube ayrılınca kopyası yönetici cihazından silinir.

her cihaz faturalarını kendi sertifikasıyla ZATCA'ya kendisi gönderir (her şubeyi kendi cihazında Ayarlar → ZATCA'dan bağlayın) — yönetici cihazı şubeler adına göndermez.

Yönetici cihazında (Ayarlar → Şubeler → Şubeleri yönetici cihazına bağla) her şube için «ZATCA» satırı görünür: bağlı mı, kaç fatura ne zamandan beri gönderim bekliyor, kaçı reddedildi, bugün kaç gönderildi. Her 5 dakikada yenilenir.

Bekleyen veya reddedilen varsa: o şubede → ZATCA → «Bekleyenleri yeniden gönder».

(masaüstü program, Ayarlar → Şubeler):

• Şubede: «Bu şubeyi ayır» → «Onayla».
• Ya da yönetici cihazında şubenin yanındaki «Şubeyi çıkar», hepsi için «Şube bağlantısını bitir».
• Ayrıldıktan sonra şube tüm verileriyle bağımsız kalır (ürünler, faturalar, kullanıcılar) ve satışa devam eder; yöneticinin güncellemeleri artık gelmez.

Tüm menüyü başka cihaza taşıma: «Şubelere güncelleme gönder» yalnızca şubede olan ürünleri değiştirir, yeni ürün eklemez. Hepsini taşımak için: Ürünler → «Tümünü seç» → «Excel'e aktar», diğer cihazda aynı dosyayla «Ürün ve stok içe aktar», sonra (bağlıyken) notlar ve kampanyalar için güncellemeyi gönderin ve ayırın.

(masaüstü program — aynı yerdeki veya başka şehirlerdeki şubeler):

1. Yönetici cihazında: Ayarlar → Şubeler → Şubeleri yönetici cihazına bağla (veya Ayarlar → Cihaz bağlama → «Yönetici cihazı» kartı aynı ekranı açar) → «Başlat», sonra «Şube için kod» (kod yalnızca girmek için bir gün geçerli — bağlandıktan sonra şube kalıcı olarak bağlı kalır, yeniden başlatma veya internet kesintisinden sonra bile; tekrar bağlamaya gerek yok).
2. Her şubede: aynı ekran → «Bu şubeyi bağla» ve kodu girin.

Bulut yalnızca şifreli mesajları iletir ve teslim edilince siler — orada hiçbir şey saklanmaz.

• Her 5 dakikada şube yöneticiye satışları, ödemeleri, mutfak iptallerini, açık vardiyaları, en çok satanları ve stoku gönderir: maliyetle değeri, ürün sayısı, tükenen ürün sayısı ve tükenen ya da azalan ürünlerin adları.
• Gece yarısından sonra çalışan restoranlarda bugünün satışları: gece 12'den önce açılan vardiya hâlâ açıksa bugün o vardiyanın başından sayılır («vardiya başından beri …» yazar), böylece 12'de sıfırlanmaz. Vardiya kapanınca bugün yine gece yarısından başlar.
• Şubelere güncelleme gönder: fiyatlar ve boyutlar / ürün notları / kampanyalar / uygulama menüleri → «Gönder». Şube ürünleri SKU, barkod, sonra ada göre eşler ve bir dakika içinde uygular.

İkinci yol, yönetici cihaz koduyla (bir günlük kod olmadan): şubede → aynı ekran → yönetici cihaz kodunu girin (10 karakter — yöneticinin lisans çubuğundaki cihaz kodu, Şubeler ekranında da görünür) → «Bağlantı iste». Yönetici isteği bir doğrulama koduyla görür — şube ekranıyla karşılaştırıp Kabul veya Reddet.

Otomatik kabul: iki cihaz lisans kaydında aynı müşteriye aitse (aynı müşteri no veya telefon) şube dakikalar içinde otomatik kabul edilir — yönetici bunu aynı ekrandan kapatabilir.

(masaüstü program, yönetici cihazı ve şubede 1.0.131 veya üstü):

1. Menü ve fiyatların otomatik gönderimi: yönetici cihazındaki ürün, fiyat veya kampanya değişikliği son düzenlemeden yaklaşık 3 dakika sonra tüm şubelere gider. Ayarlar → Şubeler → «Menü ve fiyat değişikliklerini şubelere otomatik gönder» ile açıp kapatın.
2. «Şubeyi şimdi güncelle»: şube eski sürümdeyse kartında bu düğme çıkar — şube cihazı bir dakika boşta kalınca ve açık sepet yokken güncellenir (kasiyere «Sonra» seçenekli bir dakikalık uyarı çıkar). 1.0.131 öncesi şube bir kez elle güncellenir.
3. Günlük menü karşılaştırması: her şube menüsü günde bir kez yöneticininkiyle karşılaştırılır; fark varsa uyarı ve şube kartında «Şimdi eşle» düğmesi çıkar. «Menüyü şimdi karşılaştır» ile istediğiniz zaman.
4. Müşteriler ve sadakat puanları (isteğe bağlı): varsayılan olarak her şubenin kendi müşterileri vardır. Puanın bir şubede kazanılıp diğerinde harcanması için yönetici cihazında «Müşteriler ve sadakat puanları tüm şubelerde ortak»ı açın — aynı cep numarası her yerde aynı müşteridir; cep numarası olmayan kendi şubesinde kalır.
5. Şube ayarlarını gönder: «Şubelere gönder»de «Şube ayarları»nı seçin: fiş üst/alt bilgisi ve dili, ödeme yöntemleri, kasiyer seçenekleri, sadakat puanları. Yazıcılar, şirket bilgileri, e-fatura ve lisans asla gönderilmez.

(masaüstü program, şubeler bağlandıktan sonra; iki cihaz da 1.0.117 veya daha yeni sürümde olmalı):

1. Yönetici cihazında: Ayarlar → Şubeler → şube kartında «Şubeyi yönet»e basın.
2. Şubenin tüm sistemi cihazınızda açılır, üstte kırmızı şerit «… şubesini kontrol ediyorsunuz»: ürünler ve fiyatlar, ayarlar, vardiyalar ve satışı durdurma, fatura düzeltme/iptal, giderler ve alımlar, raporlar — hepsi şube cihazının kendisine kaydedilir.
3. Dönmek için şeritte «Kendi bilgisayarıma dön»e basın.

• Şube cihazı açık ve internete bağlı olmalı. Şubede «Genel müdür şu an bu cihazı kontrol ediyor» görünür; işlem kaydı işinizi adınız ve yönetici cihazının adıyla yazar.
• Hız için: Ayarlar → Şubeleri açıp «Şubeyi yönet»e basmadan önce birkaç saniye bekleyin — şubeler hazırlanır ve neredeyse anında yanıt verir (1.0.118 sürümünden itibaren).
• 1.0.129'dan itibaren (iki cihazda) uzaktan da yapabilirsiniz: yedekleme (günlük e-posta, «şimdi gönder», indirme), ZATCA (Fatoora) bağlama ve sertifika yenileme, ve akıllı asistan şube verisinde çalışır.
• Uzaktan olmaz: abonelik ve lisans, veri silme, cihaz/şube bağlama, kendi şifreniz ve iki adımlı giriş — bunları şube cihazında yapın. (Şube personelinin şifreleri «Kullanıcılar»dan uzaktan değiştirilebilir.)
• Yazdırma kendi cihazınızın yazıcısından çıkar.

Şube eklemek için Ayarlar → Şubeler. Şube stokları ve transferler Stok'ta; raporlar ve fişler şubeye göre süzülür.

(masaüstü, yönetici): kasa bilgisayarlarını mağaza ağındaki ana bilgisayara bağlayın, aynı veriyle çalışsınlar. Her bilgisayar kendi aboneliğini ister.

1. Ana bilgisayarda «Ana bilgisayar»ı seçip kaydedin; adres ve bağlantı kodu (6 hane) görünür.
2. Kasa bilgisayarında «Kasa bilgisayarı»nı seçin, bağlantı kodunu yazıp «Ana bilgisayarı bul»a basın, adres kendiliğinden dolar (ya da elle yazın) → «Bağlantıyı test et» → «Kaydet ve yeniden başlat».

Ana bilgisayarın adresi (IP) değişirse (modem yeniden başlayınca): kasa bilgisayarı ağı tarar, onu saniyeler içinde yeniden bulur ve yeni adresi saklar — yalnızca bağlandığı aynı ana bilgisayarı kabul eder. Daha sağlam olsun isterseniz ana bilgisayara sabit IP verin veya modemde adres ayırın.

Bulunamazsa: ana bilgisayarın açık, aynı ağda ve bağlantı kodunun doğru olduğunu kontrol edin.

Ayarlar → Şubelerde şubeyi açıp «Şube rengi»ni seçin (veya «Yok»), kaydedin.

• Ekranın üstünde şube renginde bir şerit ve o renkte şube adı görünür — kasiyer ve yönetici hangi şubede olduğunu bir bakışta görür.
• Birden çok şube varsa veya yönetici cihazı şubeler arasında geçiyorsa işe yarar.

• Raporlar → Satışlar, Kategori satışları veya Ürün raporunu açın.
• Raporun üstündeki iki saat kutusunu doldurun, ör. 12:00 - 16:00 = dönemin her günü yalnız öğle satışları.
• Başlangıç bitişten sonraysa (ör. 22:00 → 02:00) gece yarısından sonrasını da sayar.
• Bütün güne dönmek için yanındaki Xe tıklayın. Filtre ürün ve kategori detayında da geçerlidir.
• Ya da sorun: «bu hafta 12 ile 16 arası ne sattık?».

• Tüm raporlarda «Başlangıç» ve «Bitiş» tarihinin yanında saat kutusu var.
• Örnek: 24'ü 16:00'dan 25'i 03:00'a = gece yarısını geçen bir akşam tek raporda.
• İlk gün başlangıç saatinden, son gün bitiş saatine kadar, aradaki günler tam sayılır.
• Saat isteğe bağlıdır: boş bırakırsanız tam gün sayılır; yanındaki × temizler.
• Saatli dönem yazdırma başlığında görünür.
• Faturalar düzenlenme saatine, diğerleri (gider, alış, yevmiye…) giriş saatine göre.
• Satışlardaki «Saatten / Saate» filtresinden farklıdır: o, her günün aynı saatlerini alır.

(Muhasebe paketi):

• Çalışan PIN: Bordro → Çalışanlarda adın yanındaki «Devam PIN» düğmesine (parmak izi) basıp PIN girin (4–6 rakam) ve kaydedin — belirlenince yeşil ✓ olur. Sayım o günden başlar.
• Kayıt: yan menü Devam: çalışan adına dokunur, PIN girer, sonra Giriş veya Çıkış. Saat cihazdan değil sunucudan (Suudi saati). 5 yanlış deneme 5 dakika kilitler.
• Kasiyer: «Devam ekranı» yetkisi bordroyu görmeden ekranı açmasını sağlar (Kullanıcılar ve yetkiler).
• Yönetici: Bordro → Devam sekmesi: günün tablosu (içeride, geç, yok, izinde), çalışan başına ay çizelgesi, notla kayıt ekle / düzelt / sil (denetim kaydında), ayarlar: iş günleri (varsayılan Pazar–Perşembe), başlama saati, tolerans dakikası, günlük saat, tatiller.
• Bordro: Yeni bordro PIN'i olanlar için «Devamsız gün»ü doldurur = iş günleri − gelinen günler − izin − tatil (ücretsiz izin devamsız sayılır). Sayı değiştirilebilir.
• Çalışanın telefonundan: Bordro → Çalışanlarda «Telefon bağlantısı» düğmesi (PIN belirlenince görünür) → QR veya WhatsApp. Çalışan açıp PIN'ini yazar: giriş/çıkış, bu ayki günleri ve maaş bordroları. Devam ayarlarında «dükkânın yeri» belirlenirse giriş yalnızca dükkânda kabul edilir (Windows programında yalnızca dükkân Wi-Fi'ında çalışır).
• Fazla mesai ve geç kalma (varsayılan kapalı, devam ayarlarında): «Fazla mesaiyi otomatik hesapla» = günlük saat sonrası saatler × (saat ücreti + temel saat ücretinin %50'si); «Geç kalmayı maaştan kes» = geç dakikalar × dakika ücreti. Yeni bordroya girer, değiştirilebilir.

çalışanları ekleyin (maaş kalemleri, GOSI türü, IBAN); aylık bordro: onay → ödeme → bordro pusulaları; avanslar bordrodan düşülür; banka dosyası (Mudad / WPS) onaylı bordrodan; kıdem ve izin aynı ekranda.

QR kodunu Google veya Microsoft Authenticator ile okutun ve 6 haneli kodu yazın. Sonra giriş önce şifreyi, sonra uygulamadaki kodu ister. Telefon kaybolursa yönetici Kullanıcılar ve yetkiler'den kapatır.

(muhasebe paketi, Hazine → Zimmet):

1. Zimmeti açıp «Çalışan bağlantısı»na basın: WhatsApp ile gönderin veya QR okutun. Telefonda şifresiz açar ve elinde kalanı görür.
2. Her fişin fotoğrafını çekip toplamını yazar ve gönderir. Size onay bekleyen olarak gelir — onaylayana kadar kaydedilmez ve bakiyeden düşmez; ana sayfada uyarı çıkar.
3. «İncele»: resmi görün, gider hesabını seçin, gerekirse tutarı düzeltin, sonra Onayla veya Reddet.
4. Her fişte resim/PDF için Ekler düğmesi var.
5. «Zimmeti kapat» tek adımda: kalan nakit/bankaya iade ve kapanır; veya kalan maaştan kesilir (sonraki bordroda kesilen avans) ve kapanır; veya tutarına tamamlanır ve açık kalır.

Not: Windows programında telefon dükkân Wi-Fi ağında olmalı.

Ayarlar → Kullanıcılar ve yetkiler → kullanıcıya tıklayın → «Kullanıcıyı sil» → onaylayın.

• Listeden çıkar ve artık giriş yapamaz (girişliyse hemen çıkarılır).
• Geçmiş faturaları, vardiyaları ve raporları adını korur; giriş adı yeni çalışan için boşalır.
• Kendi hesabınızı veya son aktif yöneticiyi silemezsiniz.
• Sadece bir süre durdurmak için: silmek yerine «Aktif» işaretini kaldırın.

Veya bana yazın: «kullanıcıyı sil Ahmet».

giriş adı ve şifreyle kullanıcı ekleyin, rolünü veya yetkilerini (satış, faturalar, raporlar, ayarlar…) ve şubesini seçin.

Roller: Genel Müdür (her şey) · Şube Müdürü (ayarlar ve kullanıcılar hariç) · Vardiya Sorumlusu (satış, masalar, mutfak, müşteriler; iade ve personel yemeği onayı) · Muhasebeci · Kasiyer · Mutfak.

(sistem yöneticisi): kim neyi ne zaman kaydetti, değiştirdi veya sildi; tarih ve kullanıcı süzgeçleriyle.

• Raporlar → Ürün raporunu açın, tarihleri (isterseniz şube veya bilgisayarı) seçin.
• Ürünü ad veya barkodla arayın ve satırına tıklayın.
• Açılan pencerede miktar, fatura sayısı ve tutar, satıcıya göre (siparişi alan garson varsa o, yoksa kasiyer), saate göre ve her satış: tarih ve saat, fatura no, satıcı, sipariş türü (masada/paket/teslimat), masa, miktar, fiyat, ödeme ve not. İadeler kırmızıdır.
• Bir satıcıya tıklayınca yalnız onun satışları kalır; Excel düğmesi dışa aktarır.
• Aynı detay bütün bir kategori için: Kategori satışlarında kategorinin satırına tıklayın (ürüne göre toplamlar da gelir). Bir personel için: Satıcı performansında adına, sonra «Satış detayı»na tıklayın.
• Yalnız bazı saatler mi (ör. öğle)? Raporun üstündeki saat kutularını kullanın.
• Ya da bana sorun: «bu ay kaç burger sattık, kim sattı?».

Bağlı kasa bilgisayarı ana bilgisayarın verileri ve özellikleriyle çalışır; yeni bir özellik (ör. kasa kapanışındaki artanlar kutusu) orada ancak ana bilgisayar da güncellenince görünür.

• 1.0.107'den beri kasa bilgisayarı üstte kırmızı bir şerit gösterir: «Ana bilgisayar bu bilgisayardan daha eski bir sürümde» ve nasıl güncelleneceği.
• Ana bilgisayarı güncelleyin: Ayarlar → Abonelik → Program güncellemeleri → Şimdi kontrol et → Güncellemeyi şimdi kur.
• Ya da programı hadabpos.com'dan indirip eskisinin üzerine kurun — veriler korunur.
• Güncellemeden sonra şerit birkaç dakikada kaybolur (ya da kasa bilgisayarında programı yeniden açın). ✕ 12 saat gizler.

1. Ayarlar → POS → «Satış ekranında «Tümü» sekmesini göster» işaretini kaldırıp kaydedin.
2. «Tümü» kalkar, ekran ilk kategoride açılır ve her faturadan sonra ona döner.

• Arama ve barkod hangi kategori açık olursa olsun tüm ürünleri bulur.
• Kategori sırası Kategorilerden (ilki açılır).

satışlar, müşteriler, ürünler ve tutarlar yalnızca bilgisayarınızda tutulur (seçtiğiniz yedeklerle birlikte).

• Bilgisayardan çıkan: lisans kontrolü (cihaz kodu, program sürümü, işletme adı) ve güncellemeler.
• Programda bir hata olursa (bir ekranda "Bu sayfada bir hata oluştu"), bilgisayar desteğe yalnızca hata mesajını, ekran adını ve program sürümünü gönderir ki hızlıca düzeltelim — satış, müşteri veya tutar yok; uzun sayılar ve e-postalar göndermeden önce silinir.
• Şube bağlama, QR masa siparişi ve ücretli Akıllı Asistan yalnızca gerekeni şifreli gönderir.

(Muhasebe planı):

1. Finans → Sözleşmeler ve hakedişler → «Yeni sözleşme»: müşteriyi seçin, sözleşme tutarını, teminat kesintisi %'sini, varsa avans mahsup %'sini ve proje maliyet merkezini girin.
2. Sözleşmeyi açıp «Yeni hakediş»: kümülatif tamamlanma % veya tutar girin; düzenlemeden önce hakediş tutarı, kesinti, mahsup, KDV ve net alacak görünür.
3. «Hakedişi düzenle» tam tutarlı vergi faturası oluşturur; kesinti Müşterilerdeki teminatlar (1131) hesabına gider.
4. Teminat iade edilince sözleşmeden «Teminatı tahsil et» (nakit/banka) veya ödenmezse «Teminatı sil».
5. Son hakedişi iptal edebilir ve tüm sözleşmelerin özetini görebilirsiniz.

(Muhasebe planı):

1. Finans → Teminat mektupları ve akreditifler, Teminat veya Akreditif sekmesi, «Yeni»: tür, banka, numara, tutar, bitiş tarihi ve varsa nakit teminat (bankadan 1176 veya 1177 hesabına). Mektubu bir sözleşmeye, akreditifi bir tedarikçiye bağlayabilirsiniz.
2. Mektupta: uzat, teminatı artır/azalt, serbest bırak veya banka ödediyse tazmin.
3. Akreditifte: tedarikçiye ödeme, uzatma veya iptal.
4. Yanlış son hareket geri alınabilir.
5. Üstte banka başına açık tutarlar; akıllı uyarılar bitişten 30 gün önce haber verir.

(Muhasebe planı):

1. Finans → Konsolidasyon → «Yeni konsolidasyon»: dönemi seçin.
2. «Şirket ekle»: bu şirket, bağlı cihaz/şube veya dosya (her bağlı şirkette «Konsolidasyon paketini dışa aktar», JSON veya aynı şablonda Excel yükleyin). Her biri için sahiplik %.
3. «Eliminasyon»: şirketler arası eliminasyonlar; 1195 üzerindeki tutmayan bakiyeler gösterilir.
4. Çalışma kâğıdı, konsolide Gelir tablosu ve Bilanço (kontrol gücü olmayan paylar dahil).
5. Excel'e aktarın. Sadece çalışma kâğıdıdır, kayıt atmaz.

(iki pakette):

1. Raporlar → Rapor tasarımcısı, kaynak seçin: satış satırları, faturalar, alışlar, giderler, ürünler, müşteriler (Muhasebe planında yevmiye kayıtları).
2. İstediğiniz sütunları tıklayın, ürün/müşteri/ay bazında toplam için «Grupla»yı açın; her sayı için toplam, ortalama, adet, en yüksek veya en düşük.
3. Dönem, filtreler ve sıralama seçin.
4. «Çalıştır»: toplamlı tablo; Excel veya yazdır.
5. «Kaydet» (paylaşılabilir, favori). Hazır örnekler de var.
6. Yeni: saat, saat dilimi ve haftanın günü alanları, alış kalemleri ve vardiyalar kaynakları, her sayının yanında toplamdaki payı için % düğmesi, tablonun altında grafik (yazdırmada da) ve başlangıç/bitiş saatli hızlı dönemler.

(/m sayfası): şube bazında bugün, hafta, ay, uyarılar ve açık vardiyalar telefonunuzda; ana ekrana eklenebilir.

Barkodla bağlama: Ayarlar → Cihaz bağlantısı (ana bilgisayar) veya yönetici kartında «Barkodu göster»e basın, aynı Wi-Fi ağındaki telefon kamerasıyla tarayın; hesabınızla açılır. Barkod tek telefon için, 5 dakika geçerli; telefon 30 gün bağlı kalır.

varlığı kaydedin (maliyet, alış tarihi, ömür); aylık doğrusal amortisman tek düğmeyle kaydedilir; satış veya elden çıkarmada kâr / zarar hesaplanır.

peşin ödenen kira, sigorta veya abonelik bir kez kaydedilir ve ay ay gidere yansıtılır.

yılı seçin; matrah defterlerden hesaplanır (özkaynak, karşılıklar ve yılın kârı, eksi net duran varlıklar); gerekirse düzeltme ekleyin, sonra «Zekatı kaydet» (31 Aralık, yıl kapanmadan önce) ve daha sonra «Zekatı öde». Oran miladi yıl için %2,5776, hicri için %2,5. Beyanname ZATCA portalında verilir.

yurt dışındaki bir tarafa ödemede «Yurt dışı tarafa yeni ödeme»: alıcı, ödeme türü (oran otomatik: kira, teknik hizmet, bilet, nakliye %5; telif %15; yönetim ücreti %20), tutar ve hesap. Tedarikçi tutarın tamamını alacaksa «Bizce üstlenildi» seçin. Her ayın vergisi ertesi ayın 10'una kadar «ZATCA'ya öde» ile ödenir.

merkezi ekleyin (proje, departman, faaliyet), sonra giderde veya fiş satırında seçin. Aynı sekmedeki rapor her merkezin gelir, gider ve kârını gösterir; Raporlar → gelir tablosunda maliyet merkezi filtresi var.

normal fiyattan yüzde indirim ve / veya ürünlere sabit fiyatla bir liste oluşturun (ör. toptan, VIP), sonra müşteri kartında «Fiyat listesi»ni seçin. Kasada, faturada veya teklifte o müşteri seçilince fiyatları uygulanır.

ad, müşteri, satırlar (ürün veya KDV dahil fiyatıyla hizmet), kaç ayda bir, başlangıç ve isteğe bağlı bitiş tarihi. Vadesi gelince akıllı uyarılarda görünür; «Faturayı şimdi kes» ile müşterinin hesabına gerçek bir vergi faturası kesilir ve tarih sonraki döneme geçer.

KDV hariç navlun, gümrük, gümrükleme, sigorta; değere veya miktara göre dağıtım ve ödeme şekli (banka, nakit, kart veya veresiye). Stoktaki ürünlerin maliyetine eklenir; satılmış parçaların payı satış maliyetine gider.

dönemi seçin, «Geçen yılla karşılaştır»ı işaretleyin; her satırda geçen yılın aynı tarihleri, değişim ve yüzdesi görünür.

(muhasebe paketi, ana sayfada, sınır ayarı yok — her rakam kendi geçmişinizle karşılaştırılır):

• Olağandışı gider: bu haftaki bir gider (300+) hesabının son 6 ay ortalamasının en az 3 katı.
• Her zamankinden geç ödeyen müşteri: borcu var ve olağan ödeme aralığından çok daha uzun süredir ödemedi.
• Alış maliyeti arttı: son alış (14 gün) öncekinden %8+ pahalı, mevcut fiyatla marj 5+ puan düştü.
• Bekleyen zimmet fişleri: çalışanın telefondan gönderdiği fişler Hazine → Zimmet'te onay bekliyor.

tahakkuk eden giderler, personel zimmeti ve kapatılması, alınan ve verilen çekler vadeleriyle.

hesap ve ay bazında yıllık bütçe, gerçekleşen ile karşılaştırma ve her ay kaydedilen tekrarlayan fişler.

önce amortisman, peşin giderler ve fişleri kontrol eder, sonra gelir ve giderleri geçmiş yıl kârlarına kapatıp dönemi kilitler.

banka hesabını ekstreyle eşleştirip yazdırın. "Banka ekstresi içe aktar" satırları kayıtlarla eşleştirir ve masrafları kaydeder.

Raporlar → KDV beyannamesi satışları (standart %15, sıfır oranlı, ihracat, muaf, iadeler) ve alışları (standart, gümrükte KDV ödenmiş ithalat, yurt dışı hizmet için ters ifa, sıfır oranlı, muaf) her kutunun KDV'si ve net ile, ZATCA formunun sırasıyla gösterir.

• KDV türü giderde ve alış faturasında seçilir: «Otomatik», standart %15, ithalat, ters ifa, sıfır oranlı, muaf.
• Ters ifa (ör. yurt dışından yazılım aboneliği): tutarı KDV'siz girip «Ters ifa» seçin — %15 hem satış hem alış KDV'sinde sayılır, net değişmez.
• İki pakette de var.

(fatura/fiş fotoğrafı veya PDF):

• Giderler: gider satırındaki ataş 📎 → «Dosya ekle» (düğmede dosya sayısı görünür).
• Alışlar: alış faturasını açın → «Ekler» → «Dosya ekle»; ek varsa listede ataş görünür.
• Fotoğraflar kendiliğinden küçültülür; PDF en fazla 2 MB. Açmak/indirmek için dosya adına, silmek için ✕'ye basın.
• İki pakette de var.

(sisteme önceki bakiyelerle başlarken): Muhasebe → «Açılış bakiyeleri»:

1. Tarihi seçin (genelde başlamadan önceki gün).
2. Hesaplar: her hesap için bir satır (kasa, banka, varlıklar, krediler…) borç veya alacak. Toplamlar arasındaki fark kendiliğinden sermayeye gider.
3. Müşteriler ve tedarikçiler: her birinin bakiyesini ekleyin — ekstresinde ve yaşlandırmada görünür.

• Stok burada girilmez: miktar ve maliyet Stok / sayımdan gelir.
• Aynı sayfada stok maliyet yöntemi (ağırlıklı ortalama veya FIFO).

Muhasebe → «Açılış bakiyeleri» → maliyet kartı:

• Ağırlıklı ortalama (varsayılan): her alış ortalama maliyeti günceller.
• FIFO (ilk giren ilk çıkar): her satış maliyetini kalan en eski alıştan alır; fiyatlar değişince satış maliyeti ve kâr daha doğrudur.
• Değişiklik bugünden başlar; eski satışlar değişmez.

(giren / onaylayan):

1. Muhasebe → «Onaylar»: «Manuel kayıtlar onay gerektirir» ve/veya «Giderler onay gerektirir»i işaretleyin.
2. Onaylayana Kullanıcılardan «Muhasebe: onay» yetkisi verin (yönetici her zaman onaylar).
3. Diğerlerinin girdiği taslak olarak kaydedilir ve onaylanana kadar muhasebeye girmez; ana sayfada «onayınızı bekliyor» görünür.
4. «Onaylar»da Onayla veya gerekçeyle Reddet; giren kişi onaydan önce geri alabilir.

(ay / yıl sonunda dövizli tedarikçi bakiyeleri): Muhasebe → «Kur değerlemesi»:

1. Tarihi seçip her döviz için kapanış kurunu yazın.
2. «Önizleme» her tedarikçinin döviz bakiyesini, SAR defter değerini, yeni kurla değerini ve farkı gösterir.
3. «Kaydet» kur farkı kaydını (kâr veya zarar) oluşturur.

• Geri almak için: Muhasebe → Yevmiye'den kaydı ters çevirin.

Raporlar → Nakit akışı, dönemi seçin ve geçiş yapın:

• Doğrudan yöntem: kasa ve bankaya gerçekten giren/çıkan, faaliyet / yatırım / finansman olarak.
• Dolaylı yöntem: net kârdan başlar, amortisman, varlık satış kâr/zararı ve stok, müşteri, tedarikçi ve KDV değişimini ekler → faaliyet nakdi, sonra yatırım ve finansman → net değişim.
• Net değişim iki yöntemde de aynıdır.

(Muhasebe → Yevmiye → «Yeni kayıt») — borç/alacak yok:

1. «Ne oldu?»: alışlar ve giderler, kasa ↔ banka, sahip para koydu/çekti, personel avansı, demirbaş alımı, satış dışı gelir veya başka.
2. «Para nereden çıktı?»: kasa veya banka.
3. «Nereye gitti?»: her kalem bir satır ve tutarı; faturada KDV varsa «%15 KDV dahil»i işaretleyin — KDV ayrılır ve KDV beyannamesine girer. Tutardan sonra Enter yeni satır açar.
4. «Nasıl kaydedilir»e bakıp Kaydet. Kaydet kapalıysa nedeni yanında yazar.

• Bir ayın tüm alış ve giderleri tek kayıtta: her kalem bir satır. (Stok miktarı veya tedarikçi bakiyesi için Alışlar.)
• Borç/alacağı kendiniz girmek için «Ayrıntılı kayıt».

Yevmiyede ayrıca: kayıt no, tutar, açıklama veya hesapla arama ve tür filtresi; «Belgeyi aç»; ekler (fiş/sözleşme resmi veya PDF, en fazla 10); kaydı kopyala (manuel; aylık tekrar için Planlama → Tekrarlayan kayıtlar); ters çevir (manuel; bugün tarihli ters kayıt, asıl kayıt kalır); Excel ve Yazdır.

bir yıldan uzun dükkan, depo veya araç kirası: Muhasebe → «Kiralamalar»:

1. «Yeni sözleşme»: ad, başlangıç, ay sayısı, aylık ödeme, ödeme zamanı, iskonto oranı (banka kredi faizi, genelde %5-8), ödeme hesabı ve varsa imza masrafı.
2. Bugünkü değer hesaplanır: kullanım hakkı varlığı 1270 / kira yükümlülüğü 2340. Göz düğmesi aylık tabloyu gösterir.
3. Her ay sonu «Ayları kaydet» — amortisman (5820), faiz (5830) ve ödeme. «Son ayı geri al» iptal eder.

• Düzenleme/silme yalnızca hiç ay kaydedilmeden. Kısa kiralar normal gider.

Muhasebe → «Finansal oranlar», dönemi seçin: bilanço ve gelir tablosundan, her oran bir işaret (iyi / orta / dikkat) ve kısa açıklamayla:

• Likidite: cari oran, asit-test, nakit oranı, işletme sermayesi.
• Borçluluk: borç/özkaynak, borç oranı.
• Kârlılık: brüt ve net marj, aktif ve özkaynak kârlılığı.
• Faaliyet: stok devir hızı ve günü, tahsilat günü, tedarikçi ödeme günü.
• Yazdır düğmesi.

Muhasebe → «Dipnotlar»:

1. Yıl sonu tarihini seçin.
2. İşletme hakkında ve sonraki olaylar (gerekirse hazırlama esası ve diğer) yazın → «Kaydet». Boş kutular standart metni kullanır.
3. Gerisi otomatik: muhasebe politikaları ve her kalem için numaralı dipnot (nakit, alacaklar, stok, varlıklar, kiralar, borçlar, vergiler, özkaynak, gelir ve giderler), bu yıl ve geçen yıl.
4. «Yazdır».

banka çek yaprağına: Hazine → Çekler:

1. İlk kez: «Çek yazdırma ayarı» — çek eni ve boyu (mm), yazı boyu, yazıyla tutar dili ve her parçanın yeri (tarih, ödeyin, rakamla tutar, yazıyla tutar), çekin sağ üst köşesinden mm. Düz kağıda «Deneme baskısı», çekin üstüne koyup ayarlayın → «Kaydet».
2. Sonra listedeki her verilen çekte yazıcı düğmesi — tarih, alıcı, tutar ve yazıyla tutar kendiliğinden basılır.

Raporlar → üçüncü satır, yukarıdan dönemi seçin:

• Mizan (6 sütun): açılış bakiyesi, dönem hareketi, kapanış — her hesap için borç/alacak, denklik kontrolüyle.
• Yevmiye defteri: tarih sırasıyla tüm fişler ve satırları.
• Özkaynak değişim tablosu: açılış + net kâr + yıl kapanış aktarımı + ortak ilave/çekişleri = kapanış (bilançoya eşit).
• Aylık gelir tablosu: her ay bir sütun (en çok 24 ay).
• Gider analizi: her giderin giderlerdeki ve gelirdeki payı, önceki eşit dönemle karşılaştırma.
• Satın alma raporu: tedarikçiye göre faturalar, KDV, iadeler, net alım ve vadeli kısım.
• Fatura bazında KDV detayı: KDV beyannamesini kontrol için tek tek belgeler.
• Son ikisi tüm planlarda, diğerleri Muhasebe planında. Hepsi Excel ve Yazdır.

Muhasebe → Hesap planı:

• Hesaplar ağaç olarak görünür: her alt hesap ana hesabının altında, bakiyesiyle (ana hesap altındakileri toplar); «Bakiye tarihi» seçin, kod veya adla arayın, Excel'e aktarın.
• Alt hesap: herhangi bir hesabın yanındaki + (bankanın altına ikinci banka, bir giderin kırılımı) — kod önerilir, tür ana hesaptan gelir.
• Tablolardaki yeri: otomatik (nakit ve banka, dönen / duran, satış maliyeti, satış, yönetim, finansman, zekat), hesap kartından değiştirilebilir.
• Hesabı kapatma: kartında «Hesap açık» işaretini kaldırın — eski kayıtlarda ve raporlarda kalır, yenilerde çıkmaz (bakiye sıfır olmalı).
• Sınıflandırılmış tablolar: gelir tablosu brüt kâr, faaliyet kârı, zekat öncesi kâr ve net kârı gösterir; bilanço dönen ve duran olarak ayrılır.

hesap planı, manuel fişler (şube bazında da), muavin defter ve bir tarihten önceki değişiklikleri engelleyen dönem kilidi. Her satış, alış ve gider otomatik kaydedilir.

KDV beyannamesi: Raporlar → KDV beyannamesi veya Vergi dosyası, her dönem için (genelde çeyrek): satış KDV'si, alış KDV'si ve net. Bana "bu çeyrek KDV" diye sorun.

ZATCA sayfasında yeşil kartta «Sertifika geçerlilik» ve tam tarih (yıl-ay-gün) — ZATCA'nın bu cihazın faturalarını kabul ettiği son gün. Bitişe 30 gün kala kalan günleri gösteren sarı bir not çıkar; süre dolunca kırmızı not çıkar ve faturalar gönderilmez. Yenileme: Fatoora portalından (fatoora.zatca.gov.sa) yeni bir OTP alın, «ZATCA sertifikasını yenile» alanına girip «Yenile»ye basın — fatura sayacı devam eder. Bağlıyken «Cihazı kaydet» formu gizlidir; yalnızca yeniden bağlamak veya ortamı değiştirmek için «Cihazı yeniden bağla» düğmesiyle açılır.

cihaz 2. aşamaya bağlıysa Kontrol panelinin üstünde «ZATCA — 2. aşama» kartı görünür: gönderilip kabul edilen faturalar (ve bugün), henüz ulaşmayan bekleyenler ve tutarı, reddedilenler, uyarıyla kabul edilenler, sonra gönderilen tutar (KDV dahil) ve KDV'si (iadeler düşülmüş), bugün için de. Her şey ulaştıysa yeşil, bekleyen varsa sarı, ret veya 12 saati aşan bekleme varsa kırmızı; tıklayınca ZATCA sayfası açılır.

ZATCA sayfasında ve fatura detayında sonuç kod değil kelimedir: Kabul edildi, Uyarıyla kabul (ulaştı ve geçerli; uyarıyı sonraki faturalar için düzeltin), Reddedildi, ZATCA'ya ulaşmadı (internet kesintisi veya ZATCA meşgul — kendisi ya da «Bekleyenleri gönder» ile yeniden gönderilir), Durduruldu — sertifika süresi doldu (Fatoora portalından yeni OTP ile yeniden bağlayıp tekrar gönderin). Altında anlaşılır neden (adres, vergi no, sertifika, muafiyet nedeni…), ham kodlar «Teknik ayrıntılar»da. Reddedilen fatura yeniden gönderilmez: nedeni düzeltip iade faturası ve yeni fatura kesin. Bağlıyken program ZATCA'nın reddedeceğini önceden açık bir mesajla durdurur: VATEX kodu olmayan sıfır oranlı/muaf ürün veya 3 ile başlayıp biten 15 haneli olmayan müşteri vergi numarası.

Fatoora portalındaki OTP ile entegrasyon (2. aşama), ortam ve sertifika durumu. Faturalar otomatik gönderilir; durum ve yeniden gönderme Faturalar'da.

satış, kategori satışı, ürünler, stok, satıcı performansı, müşteriler, iadeler, indirimler, saatlik satış, ödeme yöntemleri, şube kârı, hasarlı ve kayıp, borç yaşlandırma, KDV, tedarikçiye göre satın alma, fatura bazında KDV detayı — Muhasebe planında: mizan (6 sütunlu dahil), yevmiye defteri, gelir tablosu (aylık dahil), bilanço, özkaynak değişim tablosu, gider analizi, nakit akışı. Hepsi süzgeçli, Excel ve yazdırma ile.

• Kontrol paneli → Bugün paneli → dişli ⚙ (uyarı ayarları): «Günlük özet»i açın, e-postayı yazın ve saati seçin.
• Her gün görev olarak gelir: «Bunlarla başlayın» (bugünün en önemli 3 işi), «Sonra» ve «Rakamlarla bugün».
• SMS ile de: «SMS ile de»yi işaretleyip sahibin cep telefonunu yazın — en önemli 3 görev SMS gelir. Ayarlar → SMS'te sağlayıcı gerekir. E-postasız da çalışır.
• «Şimdi gönder» hemen dener.