دورة هدب لـالصالونات والمشاغل

(برنامج سطح المكتب 1.0.90+، الإعدادات ← الاشتراك أو ربط الأجهزة ← «تحديث البرنامج»):

• التحديث يصل تلقائياً مع الرخصة عندما يرسله صاحب البرنامج، ولا تحتاج تنزيل أي ملف.
• يُنزَّل في الخلفية ثم يُثبَّت وحده بعد 15 دقيقة بلا عمل على الجهاز (إعادة تشغيل ثوانٍ)، أو عند التشغيل التالي. البيانات لا تتغير.
• من 1.0.130: جهاز شغّال طول اليوم (كاشير، فرع، AnyDesk مفتوح) يثبّت التحديث وحده إذا ما أحد لمس البرنامج 10 دقائق وما فيه بيع أو حفظ وما فيه أصناف في السلة: تطلع رسالة «تحديث البرنامج جاهز» بعدّ تنازلي دقيقة، ثم يثبّت. «لاحقاً» يأجله ساعتين. الأجهزة اللي على 1.0.129 أو أقدم تحتاج مرة واحدة «ثبّت التحديث الآن» (أو تقفل البرنامج من الأيقونة ← «خروج» أو تعيد تشغيل الجهاز) — بعدها كل شيء تلقائي.
• إذا لم يعمل التحديث يرجع البرنامج للنسخة السابقة وحده.
• للتثبيت فوراً: «ثبّت التحديث الآن» في نفس الشاشة، أو الأيقونة بجانب الساعة بالزر الأيمن ← «تثبيت التحديث الآن». و«تحقق الآن» يسأل عن تحديث جديد.
• أجهزة الكاشير تتحدث هي أيضاً مع رخصتها.
• النسخ الأقدم من 1.0.90 تحتاج تثبيت 1.0.90 يدوياً مرة واحدة، وبعدها كل التحديثات تلقائية.
• «تعذر تنزيل التحديث، تتم المحاولة لاحقاً»: جهاز مثبّت من نسخة أقدم (مثل 1.0.102) ما كان يقدر ياخذ التحديثات لين 1.0.107 — انحلّت من 1.0.108، ياخذه وحده في المحاولة التالية أو بزر «تحقق الآن». إذا استمر: نزّل البرنامج من hadabpos.com وشغّله فوق القديم — البيانات تبقى.
• «ثبّت التحديث الآن» يقفل البرنامج ويرجع على نفس النسخة: أجهزة 1.0.124 وما قبلها ما كانت تقدر تاخذ تحديثي 1.0.125 و1.0.126 — انحلّت من 1.0.127 (يصلها التحديث الصغير مباشرة بعد ما يرسله صاحب البرنامج). إذا بقي على نفس النسخة: نزّل البرنامج من hadabpos.com وشغّله فوق القديم — البيانات تبقى.

(للمدير): أخذ نسخة احتياطية، الاسترجاع من نسخة، والنسخ اليومية التلقائية في برنامج سطح المكتب، وتصفير الفواتير أو المخزون (بحذر). وفي قائمة ملف في البرنامج: نسخ احتياطي / استرجاع / فتح مجلد البيانات.

نسيت كلمة السر: في شاشة الدخول اكتب اسم المستخدم أو البريد واضغط «نسيت كلمة السر» — تصل كلمة سر جديدة (صالحة 24 ساعة) مع اسم المستخدم إلى بريد المستخدم أو بريد المدير. القديمة تبقى تعمل حتى تُستخدم الجديدة. الرسالة تأتي من بريد الشركة (hadabpos.com) — إذا لم تجدها افتح مجلد الرسائل غير المرغوبة (Spam). ولتغيير كلمة سر موظف: المستخدمون والصلاحيات.

على قناة يوتيوب: https://www.youtube.com/@HADABPOS

• أول فاتورة في أقل من دقيقة: https://youtu.be/TikLj2iXM-c (تضيف الأصناف، والإجمالي مع الضريبة يطلع تلقائياً، ثم «الدفع» أو F8، وتختار طريقة الدفع والمبلغ، والباقي يُحسب لك، ثم «إتمام البيع»).
• فتح وإغلاق الوردية: https://youtu.be/4422Wu5nqh8 (تكتب النقد الافتتاحي، وتبيع، وعند الإغلاق تعدّ الدرج ويطلع لك الفرق إن وُجد، ثم تقرير الوردية بالمبيعات والضريبة وطرق الدفع والنقد).
• إضافة الأصناف واستيرادها من Excel: https://youtu.be/JZhlHtV9oHg (من «المنتجات» ← «إضافة» تكتب الاسم والتصنيف والسعر شامل الضريبة، والسعر قبل الضريبة يُحسب لك، أو «استيراد Excel» بملف فيه الاسم والسعر والاسم بالإنجليزية والتصنيف، ومعاينة قبل الاستيراد).
• ربط الفروع: https://youtu.be/GMBFUJ6SURA (في جهاز المدير: الإعدادات ← الفروع ← «اجعل هذا جهاز المدير» ثم «رمز ربط فرع جديد»، وفي جهاز الفرع تكتب اسم الفرع والرمز وتضغط «اربط»، وبعدها تشوف مبيعات كل الفروع و«التقرير الموحد» في جهاز المدير).
• التحكم بالفرع من جهازك: https://youtu.be/ZIo5DmXRpmo (الإعدادات ← الفروع ← «تحكم بالفرع» في بطاقة الفرع، يطلع شريط أحمر يعني أنت في نظام الفرع، تغيّر السعر وتحفظ ويوصل للفرع مباشرة، ثم «رجوع لجهازي»)
• ربط الفرع ونقل المخزون له وأرصدة المخزون الكامل: https://youtu.be/n4X_vpRfJ0s (ربط جهاز الفرع بالمدير، إرسال المنيو والوصفات، نقل المخزون من الإعدادات ← الفروع ← «نقل مخزون بين الفروع» واستلامه في الفرع، ثم المخزون ← «المخزون الكامل والشراء»؛ فيه ترجمة إنجليزي وتركي وأردو من زر الترجمة CC).
• العقود والمستخلصات (اشتراك الحسابات): https://youtu.be/JyjbVO2ShlY (عقد جديد بقيمة العقد ونسبة المحتجز، ثم «مستخلص جديد» بنسبة الإنجاز التراكمية فيحسب الضريبة والمحتجز والصافي وتطلع فاتورة ضريبية، والمستخلص الثاني يفوتر الفرق بس، وبعد التسليم «تحصيل المحتجز»).
• هدب للمصانع: أمر إنتاج وفحص جودة (نسخة المصانع): https://youtu.be/B98MIw-NIeU (أمر إنتاج جديد من الوصفة، «بدء» يصرف المواد، «استلام جزئي» بالمقبول والمرفوض ورقم التشغيلة، ثم «الجدولة والطاقة» و«تتبع الدفعة» و«الجودة»)
• الصيانة والضمان: من الاستلام للتسليم: https://youtu.be/JK17FzJqIgY («استلام جهاز» بالعطل والمستلم معه والعربون، تحريك الحالة، القطع من المخزون والأجرة، واتساب للعميل «جاهز للتسليم»، «تسليم للعميل» بفاتورة يخصم منها العربون، ثم «فحص الضمان» بالسيريال)
• الصالونات النسائية: باقات الجلسات وملف العميلة وجدول اليوم: https://youtu.be/3WxTeKCo6pw (ملف العميلة بالحساسية وتركيبة الصبغة، تنبيه الحساسية في الكاشير، بيع باقة واستخدام جلسة، جدول اليوم لكل موظفة، حجز مع خدمة منزلية، تذكير واتساب، باقات العروس)
• الخياطة: ملف المقاسات بالصور وأمر التفصيل: https://youtu.be/qNRFBt02Nuk (ملف مقاسات لكل عميل وكل مقاس بصورة، تفاصيل التصميم، القماش بالمتر من المخزون، العربون وموعد التسليم والخياط لكل مرحلة، كرت التشغيل للورشة، واتساب للعميل، فاتورة عند الاستلام يخصم منها العربون)
• تثبيت البرنامج وتنبيه ويندوز الأزرق: https://youtu.be/sxHzXD7OL2w (التحميل من الموقع، «مزيد من المعلومات» ثم «تشغيل على أي حال»، والتثبيت بدون صلاحيات مدير)
• فيديو تعريفي لكل برنامج (دقيقة تقريباً، لقطات حقيقية من البرنامج):
• المطاعم والكافيهات: https://youtu.be/j1nvDI80X44
• السوبرماركت والبقالات: https://youtu.be/_ao6IEjJ8e4
• الصالونات: https://youtu.be/_oH4atdPHwQ
• المصانع والإنتاج: https://youtu.be/OYsBj5qnU2M
• محلات الخياطة: https://youtu.be/7yNX3aumFNE
• مركز التعلّم (كل الفيديوهات في صفحة وحدة): https://hadabpos.com/learn.html
• وداخل البرنامج، زر «؟ شرح» جنب عنوان كل شاشة يفتح فيديو هذه الشاشة.
• وإذا عندك سؤال عن أي خطوة، اكتبه لي هنا وأشرحه لك.

الاسم بالعربي والإنجليزي، الرقم الضريبي، السجل التجاري، العنوان، والشعار — تظهر على كل فاتورة. وحجم الشعار على الفاتورة من «نموذج الفاتورة» في الطباعة والطابعات.

في برنامج سطح المكتب: اسم المنشأة وبياناتها تتزامن مع سجل التراخيص — إذا عدّل المزوّد هناك اسم العميل أو الاسم بالإنجليزي أو الرقم الضريبي أو السجل التجاري أو الجوال أو البريد أو العنوان، تصل للجهاز خلال ثوانٍ من حفظها (عند أول عملية والجهاز متصل بالإنترنت). وتعديلك المحلي من الإعدادات يبقى ويظهر للمزوّد في السجل.

تعديل اسم الدخول لمستخدم (كاشير أو غيره) بعد إنشائه: الإعدادات ← المستخدمون والصلاحيات ← اضغط على المستخدم ← غيّر اسم المستخدم ← حفظ. كلمة السر وفواتيره السابقة وتقاريره تبقى كما هي، ويدخل من الآن بالاسم الجديد. الاسم لازم يكون غير مستخدم لموظف آخر وبدون مسافات.

(برنامج سطح المكتب 1.0.89+، الإعدادات ← الفروع أو ربط الأجهزة):

• يبقى يعمل عند إغلاق النافذة: زر الإغلاق يخفي النافذة فقط ويبقى البرنامج بأيقونة صغيرة بجانب الساعة، فتستمر مزامنة الفروع وإرسال الفواتير للزكاة وخدمة أجهزة الكاشير المرتبطة.
• يبدأ مع تشغيل ويندوز: يعمل في الخلفية بعد تشغيل الكمبيوتر مباشرة بدون فتح النافذة.

الاثنان مفعّلان من البداية ويمكن إيقافهما من نفس الشاشة أو من الأيقونة.

الأيقونة بجانب الساعة: اضغطها لفتح البرنامج، وبالزر الأيمن: آخر مزامنة للفروع، «مزامنة الفروع الآن»، والخياران، و«خروج» للإغلاق الكامل.

إذا لم تظهر الأيقونة: اضغط السهم ^ بجانب الساعة.

لأجهزة اللمس: فعّل لوحة المفاتيح على الشاشة من الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع (تُحفظ لكل جهاز).

لغة البرنامج (العربية، الإنجليزية، التركية، الأردية، البنغالية): من زر اللغة أعلى الشاشة. لغة الإيصال المطبوع من الإعدادات ← الطباعة والطابعات.

وقت تثبيت البرنامج على جهاز (أو جهاز كاشير جديد) قد يطلع تنبيه ويندوز الأزرق «تمت حماية الكمبيوتر بواسطة Windows»: اضغط «مزيد من المعلومات» تحت الكلام ثم «تشغيل على أي حال». يطلع لأي برنامج جديد على ويندوز وما يعني إن فيه فيروس، والتثبيت ما يحتاج صلاحيات مدير.

• متصفح Edge قال إن الملف «لا يتم تنزيله عادةً»: قائمة التنزيلات ← ⋯ ← «الاحتفاظ» ← «إظهار المزيد» ← «الاحتفاظ على أي حال».
• برنامج الحماية حذف الملف: رجّعه من «العزل» أو اسمح له وشغّله مرة ثانية.
• نزّل البرنامج من hadabpos.com فقط. الشرح بالصور: hadabpos.com/install-help.html، والفيديو: https://youtu.be/sxHzXD7OL2w — وفريق هدب يثبّته لك عن بُعد مجاناً على واتساب 0561739500.

جهاز جديد أو فرمتة الويندوز = «رمز جهاز» جديد. شغّل البرنامج على الجهاز الجديد وهو متصل بالإنترنت، وانسخ رمز الجهاز من الإعدادات ← الاشتراك وأرسله للمزوّد — ينقل اشتراكك له بنفس الأيام المتبقية وباقة المساعد، ويتوقف الجهاز القديم. انقل بياناتك بنسخة احتياطية: الإعدادات ← البيانات والنسخ الاحتياطي (أخذ نسخة في القديم ثم استعادتها في الجديد).

برنامج سطح المكتب يشتغل بدون إنترنت حتى 45 يوماً من آخر اتصال (يظهر تنبيه من اليوم 30). بعدها يلزم اتصال بالإنترنت مرة واحدة ثم اضغط «تحديث» في الإعدادات ← الاشتراك (أو شاشة القفل) ويرجع يعمل. المبيعات والطباعة تعمل بدون نت؛ النسخة السحابية والمساعد بالباقة يحتاجان نت.

(التجربة 14 يوماً مجاناً):

1. في آخر أيام التجربة يظهر شريط أعلى الشاشة فيه زر «اشترك الآن»، وتلقاه أيضاً في الإعدادات ← الاشتراك، وعلى شاشة القفل إذا انتهت التجربة.
2. اضغطه واختر الاشتراك: نقاط البيع (1,500 ريال السنة الأولى) أو الحسابات (3,000 ريال السنة الأولى)، ثم 575 ريال سنوياً لكل منهما. اكتب ملاحظة إن حبيت (رقم للتواصل، عدد الأجهزة) واضغط «أرسل طلب الاشتراك».
3. يوصلنا الطلب مباشرة ونتواصل معك لإتمام الدفع، ونفعّل الاشتراك على نفس الجهاز — بياناتك كلها تبقى كما هي.

• الإرسال من النظام للمدير فقط؛ وغيره (أو بدون إنترنت) يضغط «تواصل واتساب» وتنفتح رسالة جاهزة فيها كود الجهاز.
• بعد الإرسال يظهر «وصلنا طلب اشتراكك وبنتواصل معك قريباً».
• الدفع أونلاين: إذا كان متاحاً يظهر زر «ادفع أونلاين الآن (مدى / بطاقة / Apple Pay)» (في نافذة «اشترك الآن»، وفي الإعدادات ← الاشتراك للتجديد، وفي شريط قرب الانتهاء وشاشة القفل). يفتح صفحة الدفع الآمنة في hadabpos.com بكود الجهاز؛ تختار الاشتراك أو مدة التجديد وتدفع، ويتفعّل الاشتراك على نفس الجهاز تلقائياً خلال دقيقة وهو متصل بالإنترنت (أو اضغط «تحقق مرة أخرى»)، وتصلك الفاتورة. إذا ما ظهر الزر فالدفع أونلاين غير مفعّل — اطلب الاشتراك أو تواصل واتساب.

حالة اشتراك الجهاز وتاريخ انتهائه (يصلك تذكير بالبريد قبل الانتهاء بـ30 و7 أيام ويوم)، وطلب «باقة المساعد الذكي» (اختيارية).

الأسعار: اشتراك نقاط البيع 1500 ريال للسنة الأولى، واشتراك الحسابات 3000 ريال للسنة الأولى، وبعدها لكل منهما 575 ريال سنوياً رسوم الدعم واستخدام النظام. وكل جهاز رئيسي بسعر اشتراكه (1500 أو 3000)، وكل جهاز فرعي (كاشير مربوط بالجهاز الرئيسي) 575 ريال فقط. كل الأسعار شاملة الضريبة. للاشتراك أو التجديد تواصل معنا على واتساب 0561739500 أو 0500626563.

المساعد المجاني يعمل دائماً بدون رسوم: التقارير، أسعار الأصناف ومخزونها وأرصدة العملاء والموردين، شرح أي شاشة («كيف…» / «وين…»)، قراءة الملفات وصور الفواتير، وأوامر التعديل بعد مراجعتك.

• الدفع أونلاين: إذا كان متاحاً يظهر زر «ادفع أونلاين الآن (مدى / بطاقة / Apple Pay)» (في نافذة «اشترك الآن»، وفي الإعدادات ← الاشتراك للتجديد، وفي شريط قرب الانتهاء وشاشة القفل). يفتح صفحة الدفع الآمنة في hadabpos.com بكود الجهاز؛ تختار الاشتراك أو مدة التجديد وتدفع، ويتفعّل الاشتراك على نفس الجهاز تلقائياً خلال دقيقة وهو متصل بالإنترنت (أو اضغط «تحقق مرة أخرى»)، وتصلك الفاتورة. إذا ما ظهر الزر فالدفع أونلاين غير مفعّل — اطلب الاشتراك أو تواصل واتساب.

كل سؤال تأكيد في البرنامج (حذف، إلغاء، تحويل لسائق، استلام مبلغ، ترحيل…) يظهر في نافذة البرنامج نفسه في وسط الشاشة وليس نافذة المتصفح، فيعمل في الويب والبرنامج والجوال.

• اضغط «تأكيد» لتنفيذ العملية، أو «إلغاء» (أو زر Esc أو الضغط خارج النافذة) لتركها بدون أي تغيير.
• إذا لم يتغير شيء بعد الحذف أو التحويل فغالباً لم يُضغط «تأكيد».

• اضغط Ctrl+K من أي شاشة (حتى من الكاشير) أو خانة «ابحث عن أي شيء…» أعلى القائمة: اكتب اسم شاشة أو إعداد أو صنف أو رقم فاتورة أو اسم/جوال عميل، وتنقّل بالأسهم وEnter يفتحه مباشرة (الفاتورة تفتح على يومها، والصنف والعميل يفتح مبحوث عنه).
• ما لقيت؟ آخر سطر «اسأل المساعد» يرسل نفس الكلام للمساعد.
• المفضلة: مرّر الماوس على أي شاشة في القائمة واضغط النجمة ☆ — تطلع فوق في «المفضلة» لك أنت بس على هذا الجهاز. اضغطها مرة ثانية تشيلها.
• زر (؟) جنب عنوان كل شاشة: يفتح المساعد ويشرح لك هذي الشاشة خطوة بخطوة (مجاناً).

(في لوحة التحكم): قائمة بالخطوات اللي لازم تخلص قبل البيع، مع نسبة الإنجاز:

1. الرقم الضريبي وبيانات المنشأة ← الإعدادات ← بيانات المنشأة.
2. الربط مع هيئة الزكاة (فاتورة) ← الفوترة الإلكترونية.
3. تجربة الطابعة ← الإعدادات ← الطباعة والطابعات ← «طباعة تجربة».
4. إضافة الأصناف ← المنتجات.
5. مستخدمين للموظفين ← المستخدمون والصلاحيات.
6. النسخ الاحتياطي اليومي ← الإعدادات ← البيانات والنسخ الاحتياطي (نسخة الكمبيوتر تحفظ نفسها يومياً).

اضغط أي خطوة توديك لمكانها، أو «لاحقاً» تتخطاها. لما تكمل كلها تختفي القائمة لحالها (وزر × يخفيها).

• من الإعدادات ← المظهر ← الألوان تختار شكل النظام كله: هدب (الأخضر، الأساسي)، كحلي، عنابي… أو «السدو» أو ألوانك أنت.
• «السدو» بنفس هوية موقعنا: لون أحمر سدوي واحد بارز، حواف مستقيمة، بدون نقاط بالخلفية، وشريط نقشة السدو فوق القائمة وتحت رأس الفاتورة في شاشة البيع وفوق كرت «مبيعات اليوم».
• يتغيّر فوراً لكل المستخدمين والأجهزة، والفواتير المطبوعة ما تتأثر. ترجع للأساسي باختيار «هدب».

(على هذا الجهاز بس):

• زر القمر 🌙 أسفل القائمة يقلب الشاشة داكنة، والشمس ترجّعها.
• أو من الإعدادات ← المظهر ← «على هذا الجهاز فقط»: «الوضع الليلي» و«خط وأزرار أكبر (للمس)».
• ما يتغير شكل باقي الأجهزة — مناسب لشاشة مطبخ معتمة أو جهاز لمس لكاشير يبي أزرار أكبر. ألوان وخط المحل كله من نفس الصفحة تحت.
• الوضع الليلي مصمّم: خلفيات داكنة مريحة للعين وألوان واضحة، والإيصال المطبوع يبقى أبيض.
• الخط: من الإعدادات ← المظهر ← الخط فيه أكثر من 20 خط عربي (كل بطاقة تعرض شكل الكلام والأرقام) — الأرقام بعرض ثابت عشان تصطف المبالغ في الجداول.
• تصغير القائمة: زر «تصغير القائمة» أسفل القائمة الجانبية يخليها أيقونات بس (مرّر الماوس على الأيقونة يطلع اسمها)، ونفس الزر يرجّعها.

أول شاشة للمدير:

• جاهزية المحل (للمحل الجديد): الخطوات الباقية قبل البيع — تختفي لما تكمل.
• لوحة اليوم: أهم ما يحتاج انتباهك الآن (نواقص، صلاحية، ديون، اشتراك…) وكل تنبيه معه «وش تسوي»، والترس ⚙ لإعدادات التنبيهات والملخص اليومي بالإيميل/الجوال.
• تحتها أرقام اليوم: المبيعات والضريبة وعدد الفواتير ومتوسط الفاتورة، ومبيعات آخر 14 يوم، وطرق الدفع، والأكثر مبيعاً.
• اختر الفرع من أعلى إذا عندك أكثر من فرع، وزر «نقطة البيع» يفتح الكاشير.

افتح hadabpos.com من متصفح الجوال وسجّل دخولك:

• الجداول تصير بطاقات: كل فاتورة أو منتج أو مصروف في بطاقة، واسم كل حقل جنب قيمته — بدون تمرير يمين ويسار.
• شريط سفلي: أزرار الرئيسية ونقطة البيع والفواتير والمنتجات تحت بإصبعك، وزر «القائمة» يفتح باقي الشاشات.
• زر المساعد يرتفع فوق الشريط عشان ما يغطيه.
• نقطة البيع على الجوال: الأصناف فوق والفاتورة وزر الدفع تحت، وخانة الباركود بعرض الشاشة. ولوحة الرئيسية تترتب عمودين بدل أربعة.

(في الباقتين):

• الإعدادات ← الطباعة والطابعات ← نموذج الفاتورة ← «رسائل المناسبات على الإيصال».
• علّم المناسبات الجاهزة: اليوم الوطني (18–24 سبتمبر)، يوم التأسيس (20–23 فبراير)، يوم العلم (11 مارس)، رمضان، عيد الفطر (1–4 شوال)، عيد الأضحى (9–13 ذو الحجة). الهجري حسب تقويم أم القرى.
• لكل مناسبة تقدر تكتب نصك أو تخلي النص الجاهز، و«معاينة» تعرضها على الإيصال.
• رسائلك الخاصة: نص + من تاريخ إلى تاريخ + صورة أو شعار (اختياري)، مثل «خصم 20% أيام العيد»، حتى 10 رسائل.
• تنطبع في مربع أعلى الإيصال في أيام المناسبة بس وتختفي بعدها بنفسها (غير رأس الفاتورة الثابت). اضغط حفظ.

• من الإعدادات ← الاشتراك (المدير): زر «أضف للباقة» بجانب الإضافة ← نافذة فيها السعر السنوي ← «تفعيل الآن».
• تشتغل فورًا لمدة سنة وتصدر عليك فاتورة. ادفعها خلال 14 يوم (أونلاين أو تحويل للمزوّد)، وإلا تتوقف الإضافة بنفسها لين تنسدّ، وبعد الدفع ترجع تشتغل.
• البطاقة توضح «فاتورة الإضافة … غير مدفوعة» والمتبقي وتاريخ التوقف.
• في الفترة التجريبية: الطلب بالـQR مجانية للتجربة؛ باقة المساعد الذكي بعد الاشتراك.
• لوحة التحكم تقترح عليك أحيانًا إضافة تفيد شغلك («فكرة لتطوير شغلك») — × يخفيها 30 يوم.

من الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع أول شيء «مقاس أيقونة الصنف»: اختر صغير / متوسط / كبير / كبير جداً أو حرّك الشريط (90 – 280 بكسل) وتشوف المعاينة تحته، ثم «حفظ» — يصير هو المقاس لكل أجهزة الكاشير.

وفي نقطة البيع نفسها أزرار S / M / L / XL تغيّر المقاس على هذا الجهاز فقط (اضغط الزر مرة ثانية للرجوع للمقاس من الإعدادات).

أو اكتب لي: «كبّر أيقونات الأصناف» أو «صغّر أيقونات الأصناف» أو «مقاس أيقونة الصنف 150».

تلقائي حسب التصنيف (مفعّل من الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع «حجم الأيقونات تلقائي حسب التصنيف»): التصنيف اللي أصنافه قليلة تكبر أيقوناته، والكثير تصغر عشان تبقى كلها في نفس الشاشة. لو ضغط الكاشير S / M / L في تصنيف ينحفظ لهذا التصنيف في جهازه (بدون زر حفظ: ينحفظ لحظة الضغط؛ الكبير أكبر أيقونة والوسط وسط والصغير صغير، والضغط على نفس الحجم المختار مرة ثانية يرجّعه تلقائي)، وزر A يرجعه تلقائي، و«رجّع كل التصنيفات للتلقائي» في الإعدادات.

(شاشة ثانية مقابل العميل، في الباقتين):

• تعرض مباشرة ما يسجّله الكاشير: الشعار واسم المحل، كل صنف (الاسم، الكمية، السعر)، الخصم، الضريبة، والإجمالي بخط كبير جداً. بعد الدفع: الإجمالي والمدفوع والباقي ورمز QR للفاتورة و«شكراً لزيارتكم»، ثم تعود بعد ثوانٍ لشاشة الترحيب.
• الطريقة: وصّل الشاشة الثانية (في ويندوز اختر «توسيع العرض») ← افتح نقطة البيع ← زر الشاشة «شاشة العميل» في الشريط العلوي ← تفتح نافذة: اسحبها للشاشة الثانية واضغط F11 أو زر ملء الشاشة فيها.
• تتبع لغة الكاشير (العربية من اليمين لليسار). في برنامج سطح المكتب تفتح في متصفح الجهاز (كروم/إيدج) وتتحدث مباشرة. في المتصفح: نافذة أو تبويب ثانٍ في نفس المتصفح.
• الإعدادات: الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع ← «شاشة العميل»: إظهار/إخفاء الزر، إظهار سعر كل صنف، ونص رسالة الترحيب.

• من المخزون: في «مستويات المخزون» أو تبويب «المواد الخام» اضغط زر سلة الحذف آخر السطر. أو من الأصناف (زر الحذف، أو حدّد عدة أصناف ← «حذف المحدد»).
• إذا باقي منه كمية في المخزون: صفّرها أولاً بـالجرد أو الإتلاف، عشان تبقى قيمة المخزون مطابقة للحسابات، وبعدين احذفه.
• إذا كانت مادة خام داخلة في وصفة: شيلها من وصفات الأصناف أولاً (عمود «في وصفات» يقول كم وصفة).
• الصنف اللي انباع أو انشرى قبل: يختفي من القوائم ويبقى في الفواتير والتقارير القديمة. اللي ما له أي حركة: ينحذف نهائياً.
• يحتاج صلاحية «تعديل الأصناف».

من المنتجات ← الملاحظات والإضافات (تحت التصنيفات): جدول فيه كل ملاحظة وجنبها السعر الإضافي.

• «إضافة ملاحظة» يضيف سطراً: اكتب الاسم (مثل جبن إضافي) والسعر (مثل 2)، ثم «حفظ».
• اترك السعر فارغاً للملاحظة المجانية (مثل بدون بصل).
• سلة الحذف تشيل الملاحظة.

في نقطة البيع: زر «ملاحظة» على الصنف يفتح النافذة ويختار الكاشير منها، والسعر يُضاف على الصنف تلقائياً. وفي النافذة زر «إضافة / تعديل» يفتح نفس القائمة فوق نقطة البيع بدون ما تضيع السلة (الكاشير بدون صلاحية تعديل المنتجات يقدر يضيف جديد فقط).

أو قل للمساعد: «أضف إضافة جبن بسعر 2».

• الملاحظات للمطاعم فقط: في الماركت والصالون والمصنع ما يظهر زر «ملاحظة» ولا صفحة الملاحظات.

في نافذة الدفع: نقداً (مع أزرار العملات والباقي)، شبكة، تحويل، مجزأ بين أكثر من طريقة، أو آجل على الحساب (يحتاج اختيار عميل، ويُراعى حد الائتمان في بطاقة العميل). طرق الدفع الخاصة بمحلك تضاف من الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع. فواتير الآجل في المبيعات الآجلة.

مرتجع المبيعات: من الفواتير افتح الفاتورة واضغط استرجاع (أو F9 في نقطة البيع)، اختر الأصناف والكميات، فيصدر إشعار دائن ويرجع المبلغ. إذا كان الصنف تالفاً ضع علامة «تالف، لا يرجع للمخزون» فيُسجَّل إتلافاً بدل رجوعه للمخزون.

نوع الطلب (محلي / سفري / توصيل) يُختار في نافذة الدفع (F8) أعلى الشاشة، ومعه العميل (عميل نقدي أو اختر عميلاً مسجّلاً / فاتورة ضريبية B2B) وجوال العميل (يُطبع على الفاتورة) — لم تعد في سلة الطلب، ورأس الطلب يعرض الطاولة أو «الفاتورة الحالية» فقط، ومع «توصيل» يظهر اختيار السائق والدفع للسائق. في المطعم يُحدَّد النوع أيضاً عند بدء الطلب من مخطط الصالة، وإذا غيّرته عند الدفع لطلب أُرسل للمطبخ يُحدَّث الطلب تلقائياً. طلبات تطبيقات التوصيل (جاهز، هنقرستيشن…) لها نافذة دفع خاصة فيها رقم طلب التطبيق وجوال العميل. تعليق الفاتورة / فاتورة جديدة زر ⏸ أسفل الطلب بجانب الدفع (أو F4)، والفواتير المعلّقة تظهر كشريط فوق الطلب فقط عند وجودها — لتبقى مساحة الطلب كاملة. في المطاعم كل طلب جديد يبدأ محلي تلقائياً، وإذا كان سفري أو توصيل تضغط عليه في نفس نافذة الدفع.

(في الباقتين): العميل يحجز بضاعة ويدفع جزءاً الآن ويستلمها لاحقاً.

• من نقطة البيع: أضف الأصناف للسلة واختر العميل ← زر «حجز» ← اختر العميل (أو اكتب اسماً وجوالاً لعميل جديد)، مبلغ العربون (أكبر من صفر ولا يزيد عن الإجمالي) وطريقة دفعه (نقدي / شبكة / تحويل)، موعد الاستلام وملاحظة ← يُطبع سند قبض العربون (RS-…).
• أو من القائمة الحجوزات ← «حجز جديد بعربون» وتختار الأصناف هناك.
• العربون دفعة مقدمة على حساب العميل: ليس مبيعاً ولا فاتورة زاتكا، والبضاعة لا تُخصم من المخزون وتظهر في المخزون «محجوز».
• الحجوزات: مفتوح / متأخر (فات موعد الاستلام، بلون مميز وزر تذكير واتساب) / مُسلَّم / ملغى، مع بحث. افتح الحجز لتغيير الموعد أو الملاحظة أو إضافة دفعة عربون إضافية.
• التسليم: «تسليم وإصدار فاتورة» ← تصدر فاتورة ضريبية عادية بكامل المبلغ (زاتكا وخصم المخزون)، يُخصم منها العربون ويُدفع المتبقي بالطرق العادية، والفاتورة تُظهر «العربون المدفوع مسبقاً» و«المدفوع عند الاستلام»، ويبقى رصيد العميل صفراً (حد الائتمان لا يمنع العربون).
• الإلغاء: «إلغاء الحجز» ← إمّا إرجاع العربون (نقدي / شبكة / تحويل مع سند صرف) أو مصادرته إيراداً (حساب 4230 عرابين مصادرة). لا يُسمح بتاريخ داخل فترة مقفلة.

أضف كل حلاق مع نوع العقد (راتب ثابت، عمولة فقط، راتب + عمولة) ونسبة العمولة. في نقطة البيع اختر الحلاق أعلى السلة. التقارير ← العمولات و«تقرير الحلاق» تعرض المبيعات والعمولة المستحقة. ولكل حلاق رابط خاص (في قائمة الحلاقين) يرى منه عملاءه وعمولته على جواله.

العميل الحاضر يأخذ رقماً، والحجز (بوقت وحلاق اختياري) يدخل الطابور عند وصوله. كل حلاق ينادي التالي، ويمكن إعادة النداء أو النقل لحلاق آخر أو «لم يحضر». دفع فاتورة العميل ينهي رقمه. «شاشة العرض» تعطي رابطاً لشاشة تلفاز تعرض الرقم الحالي ومن ينتظر. زر «جدول اليوم» يعرض الحجوزات بأعمدة الموظفين وصفوف الوقت، وكل حجز له زر تذكير بالواتساب، وتقدر تكتب فيه الخدمات وتعلّمه خدمة منزلية.

(ليزر، بروتين، تنظيف بشرة… في الباقتين):

1. المنتجات ← منتج جديد واكتب سعر الباقة كامل، ثم علّم «باقة جلسات» واختر الخدمة وعدد الجلسات ومدة الصلاحية بالشهور (0 = بدون انتهاء).
2. بيعها من الكاشير مثل أي صنف واكتب جوال العميلة (لازم) — تطلع فاتورة وضريبة بالمبلغ كامل، والباقة تنحفظ على رقمها، والإيصال المطبوع (80 مم وA4) يكتب تحت الباقة عدد الجلسات وتاريخ انتهائها.
3. كل زيارة: اكتب جوالها في الكاشير (أو افتح ملفها من ملفات العميلات) واختر الموظفة واضغط «استخدم جلسة» — تنخصم جلسة، وتنحسب عمولة الموظفة بقيمة الجلسة، ومواد الخدمة تطلع من المخزون. ما تطلع فاتورة جديدة.
4. التراجع عن جلسة بالغلط: من ملف العميلة زر ↶ (للمدير).
5. إرجاع الباقة: بإشعار دائن على فاتورتها، فقط إذا ما استخدمت منها ولا جلسة.
6. ملفات العميلات ← الباقات: كل الباقات السارية والمنتهية، وقيمة الجلسات الباقية على المحل.

(من القائمة ملفات العميلات، في الباقتين): كل عميلة برقم جوالها — الاسم، الحساسية (مثل الأمونيا)، تركيبة اللون (مثل 7.1 + أوكسجين 20)، تاريخ الميلاد وملاحظة، ومعها سجل الزيارات (كل فاتورة وخدماتها والموظفة) وحجوزاتها وباقاتها ومجموع مشترياتها، وزر واتساب. العميلات يطلعون تلقائياً أول ما ينكتب جوالهم في فاتورة أو حجز. في الكاشير إذا كتبت جوالها يطلع تنبيه الحساسية ⚠ وتركيبة اللون وباقاتها، وفي الطابور تطلع الحساسية على حجزها، وفي نموذج الحجز أول ما تكتبين جوالها يطلع اسمها وتنبيه الحساسية.

1. من الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع اكتب رسوم الخدمة المنزلية (شامل الضريبة). 2. في حجز موعد علّم «خدمة منزلية» واكتب العنوان أو الصق رابط الموقع — يطلع على الحجز رابط خرائط. 3. لما تدفع فاتورتها من الطابور تنضاف الرسوم تلقائياً كبند مستقل.

(نفس برنامج الصالون):

• الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع ← «صالون نسائي»: الشاشات تقول «موظفة» بدل «حلاق».
• جدول اليوم في الطابور والحجوزات: عمود لكل موظفة وصفوف بالوقت، اضغط خانة فاضية لحجز موعد. وفي الحجز اكتب الخدمات (صبغة + قص…).
• تذكير بالواتساب على كل حجز: رسالة جاهزة باسمها والموعد والموظفة.
• ملفات العميلات (الحساسية وتركيبة اللون والزيارات) وباقات الجلسات والخدمة المنزلية برسوم.
• باقات العروس والمناسبات بعربون: من الحجوزات بعربون — احجز اليوم واستلم العربون، وينخصم من فاتورتها يوم المناسبة.
• عمولات الموظفات والرواتب ورابط كل موظفة على جوالها مثل الصالون.

المواد المستهلكة: علّم المنتج «مستهلك» (لا يُباع في الكاشير ويُشترى من المشتريات)، ثم في نموذج الخدمة حدّد في «المستهلكات» ما تستهلكه الخدمة الواحدة — يُخصم من المخزون مع كل بيع وتدخل تكلفته في الربح.

زر إرسال على واتساب في نقطة البيع أو في الفواتير يرسل الفاتورة PDF: في برنامج سطح المكتب الصقها في المحادثة بـ Ctrl+V، وفي الجوال تظهر قائمة المشاركة، وفي المتصفح يُحمَّل الملف. ويُحفظ الجوال في قائمة العملاء للعروض لاحقاً.

ابحث برقم الفاتورة أو اسم العميل أو جواله، ومنها: إعادة الطباعة، الاسترجاع، الإرسال على واتساب، وحالة زاتكا وإعادة الإرسال لها.

أنشئ عرضاً للعميل واطبعه A4 أو عدّله أو ألغِه، و«تحويل إلى فاتورة» يصدر الفاتورة بنفس الأسعار.

بِع الفاتورة آجلاً (على حساب العميل)، ثم من الفاتورة أو من حسابات العملاء ← كشف الحساب اضغط «تقسيط»: الدفعة المقدمة، عدد الأقساط، شهري أو أسبوعي أو تواريخ مخصصة، وتاريخ أول قسط — تُقسم بالتساوي ويمكنك تعديل كل قسط (المجموع = المتبقي). بدون فوائد، والفاتورة وضريبتها لا تتغير. السداد بسند قبض («تسديد قسط»)، وحالة كل قسط تُحسب تلقائياً. التذكيرات (متأخرة، اليوم، خلال 7 أيام) وتقرير أعمار الأقساط في حسابات العملاء ← الأقساط مع واتساب أو SMS بعد التأكيد، وطباعة الجدول للعميل.

تذكير العملاء بالديون: حسابات العملاء ← تذكير الديون عبر واتساب — زر لكل عميل عليه مبلغ يفتح واتساب برسالة جاهزة. وللرسائل النصية: اربط مزوّدك (تقنيات، مسجات، يونيفونك، فورجوالي) في الإعدادات ← الرسائل النصية SMS.

رصيد كل عميل وكشف حساب مفصّل، و«تسجيل دفعة» لمبلغ استلمته منه (يطبع سند قبض)، مع Excel وطباعة. أو اكتب لي: «استلمت من العميل أحمد 500 كاش».

اختر السبب (تالف، منتهي الصلاحية، كسر، مفقود) والتاريخ وملاحظة، وابحث أو امسح الأصناف وكمياتها، فيصدر مستند مرقّم (WO-000001) قابل للطباعة يخرجها من المخزون بتكلفتها. تبويب التالف والإتلاف يعرضها، و«إلغاء» يعيد البضاعة إن كان خطأ. التقرير: التقارير ← التالف والمفقود. أو اكتب لي: «اتلاف 3 حليب المراعي منتهي».

في المطاعم: الأكل المطبوخ اللي بقي آخر اليوم سجّله من نفس التبويب بزر «المتبقي نهاية اليوم» — يختار الأطباق ومقاساتها وينقص مكوناتها من المخزون.

(في الباقتين):

• أزرار الأصناف: الأقسام وأزرار الأصناف (الشكل المعتاد).
• باركود فقط (للسوبرماركت): بدون أزرار، خانة باركود كبيرة، الفاتورة عريضة والإجمالي كبير، وآخر صنف ممسوح يطلع كبير. إذا كتبت اسماً تطلع قائمة نتائج بالسعر والمخزون.
• مقسوم: الأكثر مبيعاً على جهة والفاتورة عريضة على الجهة الثانية.

1. لكل الأجهزة: الإعدادات ← نقطة البيع ← «شكل نقطة البيع» واحفظ.
2. لجهاز واحد: من الأزرار أعلى شاشة نقطة البيع (جنب حجم الأزرار) — يبقى على هذا الجهاز فقط.

• المطاعم والصالونات تبقى على الأزرار.

(مثل «خبز محمص»):

• في المنتجات اضغط «ترجمة الأسماء والملاحظات» (ترجم الناقص): يترجم أسماء الأصناف وملاحظات الأصناف والتصنيفات والملاحظات الجاهزة للإنجليزي والتركي والأردو مرة وحدة، والملاحظة الجديدة اضغطه لها مرة ثانية.
• تنحفظ الملاحظة على الطلب كما كُتبت، وكل شاشة تعرضها بلغة المستخدم: الكاشير، المطبخ، شاشة العميل، والفاتورة تطبعها بالعربي ومعها اللغة الثانية.
• الملاحظة اللي لها سعر («زيادة جبن +3») يبقى سعرها كما هو.
• الملاحظات الافتراضية (بدون بصل، سفري…) مترجمة جاهزة بالأربع لغات.

(في الباقتين):

• إنشاء الكوبون: من العروض ← تبويب «الكوبونات» ← «كوبون جديد»: الرمز (مثل RAMADAN10، لا يتكرر ولا يهم كبير أو صغير)، نسبة أو مبلغ، حد أدنى للفاتورة، أقصى خصم للنسبة، تاريخ البداية والنهاية، عدد الاستخدامات الكلي، وكم مرة لكل عميل (يتطلب اختيار العميل في الفاتورة). يظهر بجانب كل كوبون كم مرة استُخدم وكم خصم أعطى.
• في نقطة البيع: زر «كوبون» تحت الإجمالي ← اكتب الرمز أو امسحه. الخصم يتوزع على أصناف الفاتورة فتبقى الضريبة وفاتورة زاتكا صحيحة، ويُطبع الرمز والخصم في الإيصال. لا يحتاج صلاحية الخصم.
• النظام يتحقق من الكوبون مرة ثانية عند حفظ الفاتورة ويحسب الخصم بنفسه (منتهي، استُنفد، أقل من الحد الأدنى، استخدمه هذا العميل…).
• مرتجع الفاتورة كاملة يُرجع استخدام الكوبون.
• الكوبون المستخدم يُوقف بدل حذفه.
• التقرير: التقارير ← المزيد ← «الكوبونات وبطاقات الهدايا»، أو اسألني «تقرير الكوبونات».

(في الباقتين):

• البيع: في نقطة البيع زر «بيع بطاقة هدية» في الأعلى ← المبلغ، والاسم والجوال وتاريخ الانتهاء (اختياري)، وطريقة الدفع (نقدي / شبكة / تحويل). يُعطى رقم من 16 خانة ويُطبع مع باركود و QR.
• بدون ضريبة عند البيع (الضريبة تُحسب عند الشراء بالبطاقة): المبلغ التزام على المحل في حساب 2320 بطاقات الهدايا، والنقدي يُحسب في درج الوردية.
• الدفع بها: في نافذة الدفع اختر «بطاقة هدية» واكتب الرقم أو امسحه، يظهر الرصيد ← ادفع جزءاً أو كل الفاتورة والباقي نقدي أو شبكة؛ الرصيد المتبقي يبقى على البطاقة. ترفض البطاقة الموقوفة أو المنتهية أو اللي رصيدها ما يكفي.
• المرتجع يمكن يرجع للبطاقة (حتى ما دُفع بها).
• العروض ← تبويب «بطاقات الهدايا»: كل البطاقات، الاستعلام عن رصيد، حركات كل بطاقة، إيقاف / تفعيل، وإعادة الطباعة.
• أو اسألني «رصيد بطاقة الهدية 1234…» أو «بطاقات الهدايا».

أنشئ خصماً بنسبة أو بمبلغ على تصنيف أو منتج، بتاريخ بداية ونهاية، وأيام وساعات محددة إن أردت، ويُطبَّق تلقائياً في نقطة البيع.

المحاسبة ← «الديون المشكوك فيها»:

1. اختر التاريخ (آخر الشهر أو السنة) — البرنامج يوزّع ديون العملاء حسب عمرها (حتى 30 يوم، 31-60، 61-90، أكثر من 90).
2. حدّد نسبة المخصص لكل فترة (المعتاد 0%، 5%، 15%، 50%) — يحسب المخصص المطلوب ويقارنه بالمقيد.
3. «قيّد المخصص» يقيد الفرق فقط (مصروف 5190 / مخصص 1139)، والنسب تنحفظ للمرة الجاية. «تراجع عن آخر قيد» يلغيه.

• إعدام دين عميل ما راح يسدد: من جدول «العملاء المعرّضين» ← «إعدام الدين» واكتب المبلغ (ما يزيد عن رصيده). ينخصم من المخصص أولاً والباقي مصروف، ويطلع من رصيد العميل ويظهر في كشف حسابه «إعدام دين». للتراجع: احذف السطر من كشف حساب العميل.

(عربون أو فلوس يدفعها العميل قبل البيع): المحاسبة ← «دفعات العملاء المقدمة»:

1. «استلام دفعة مقدمة»: اختر العميل والمبلغ وطريقة الدفع (نقدي، مدى، تحويل) — تنقيد التزام 2330 مو إيراد.
2. لما يصير عليه آجل: زر «سداد من الدفعة» يسدد فواتيره الآجلة منها (يظهر في كشف حسابه «من الدفعة المقدمة»).
3. لو بترجع له فلوسه: «رد» (ما يزيد عن الباقي له).

• كل حركة لها حذف من جدول «الحركات». الباقي لكل عميل ظاهر في الجدول ويطلع في الميزانية كالتزام.

كم نقطة لكل ريال وقيمة النقطة. العميل يجمع النقاط مع مشترياته ويستبدلها في نقطة البيع. واسألني «نقاط الولاء» لملخصها.

أضف العملة وسعر صرفها، ثم اختر العملة في بطاقة المورد وفاتورة الشراء. عند الدفع يُسجَّل فرق العملة تلقائياً.

من الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع ← «إظهار رسالة «تمت العملية» بعد البيع». إذا أوقفتها: بعد إصدار الفاتورة يبدأ بيع جديد مباشرة، وتظهر ملاحظة صغيرة أسفل الشاشة برقم الفاتورة والباقي (إن وُجد). الطباعة التلقائية ونسخة السائق تبقى كما هي، وإعادة الطباعة أو الإرسال بالواتساب من صفحة الفواتير.

• الكمية السريعة: اكتب 3* في خانة الباركود (تطلع شارة «× 3») ثم امسح الصنف أو اضغطه = تنضاف 3 حبات. أو اكتبها مرة وحدة: 3*6281234567890. Esc يلغيها.
• اضغط ؟ (أو F1) في شاشة الكاشير تطلع قائمة الاختصارات: F2 خانة الباركود، F8 الدفع، F4 تعليق، F6 المعلّقة، F9 مرتجع، Ctrl+Z تراجع، Ctrl+K البحث الشامل.
• التراجع بدل التأكيد: حذف صنف أو تفريغ السلة يصير فوراً، ويطلع تحت شريط «تراجع» 5 ثوانٍ (أو Ctrl+Z) يرجّع اللي انحذف.
• الأكثر طلباً الآن: أزرار الأصناف تترتب حسب الأكثر مبيعاً في نفس الساعة (من آخر 4 أسابيع) ويطلع زر 🔥 «الأكثر طلباً الآن». المطعم يحافظ على ترتيب الأقسام ويقدّم الأكثر طلباً داخل كل قسم. تقدر تطفيه من الإعدادات ← إعدادات نقطة البيع ← رتّب أزرار الأصناف حسب الأكثر مبيعاً.

من الإعدادات ← الطباعة ← نموذج الفاتورة ← صيغة طباعة الفواتير، ولها ثلاث خيارات:

• 80 مم للكل (ورق الإيصال) — وهو الافتراضي.
• A4 لفواتير الشركات فقط: الفاتورة الضريبية (غير المبسطة، لما يكون للعميل رقم ضريبي) تطلع A4، والفواتير المبسطة تبقى 80 مم.
• A4 للكل.

ما فيه اختيار وقت الدفع؛ الصيغة تُطبّق على الطباعة التلقائية بعد الدفع، وإعادة الطباعة، والاسترجاع، ومعاينة صفحة الفواتير. اضغط حفظ بعد التغيير.

أو اكتب لي: «خل الطباعة A4 لفواتير الشركات»، «اطبع كل الفواتير A4»، «رجع الطباعة 80».

عرض ورق الإيصال (80 أو 58…) من مقاس الطباعة في نفس الصفحة.

• اخترت A4 وتطلع 80؟ فاتورة A4 ما تروح لطابعة الإيصالات: اختر طابعة عادية (ليزر أو حبر) في الإعدادات ← الطباعة ← طابعة الفواتير A4 واضغط تجربة الطباعة ثم حفظ. لو تركتها «اسأل كل مرة» تطلع نافذة الطباعة وتختار الطابعة منها (برنامج سطح المكتب).
• فاتورة A4 فيها كل اللي في الإيصال: علامة «نسخة» عند إعادة الطباعة، خصم الكوبون، رقم الطلب، السائق وتطبيق التوصيل والمبلغ المطلوب تحصيله، بطاقة الهدية والباقي، و«عميل نقدي» إذا ما فيه عميل — في كل الأنظمة (مطعم، سوبرماركت، صالون، مصنع).

• شكل إيصال الطابعة الحرارية: كلاسيكي، مختصر (يوفّر الورق)، عريض (إجمالي كبير).
• شكل فاتورة A4: كلاسيكي، حديث ملوّن، بسيط أبيض وأسود — ولونها.
• حجم الشعار: بدون، صغير، متوسط، كبير.
• إظهار أو إخفاء: العنوان، السجل التجاري، العميل، الكاشير، طريقة الدفع، الأسماء الإنجليزية، عبارة الشكر، وسطر HADAB POS.
• مقاس الطباعة (يدوي) إذا كانت الفاتورة مقصوصة أو فيها فراغ: عرض الورق بالمليمتر (80 / 76 / 72 / 58 أو أي رقم)، الهامش الجانبي، مسافة آخر الفاتورة، وتكبير أو تصغير الخط. إذا انقص طرف الفاتورة من الجهتين: زِد «الهامش الجانبي» إلى 5 أو 6 مم أو اختر عرض 72 مم. وإذا انقصت من جهة وفيه فراغ في الجهة الثانية: اضغط «مقصوصة من اليمين ← حرّكها لليسار» (أو العكس) مرة أو أكثر، أو اكتب «إزاحة الطباعة» −4، ثم «طباعة تجريبية».
• النصوص المطبوعة: رأس الفاتورة، وعبارة الشكر بكلامك أنت، وتذييل الفاتورة (مثل سياسة الاستبدال).
• مصمم الإيصال: المعاينة الحيّة جنب الإعدادات (تتغير مع كل اختيار)، حجم الخط صغير/متوسط/كبير، مكان رمز QR أسفل الإيصال أو أعلاه، وزر «طباعة تجربة» فوق المعاينة يطبع على طابعة الكاشير.

المعاينة تتغيّر مباشرة، ثم اضغط حفظ. اسم المنشأة والرقم الضريبي والتاريخ والضريبة والإجمالي ورمز QR تظهر دائماً (زاتكا).

أو اكتب لي مثلاً: «خل الإيصال مختصر»، «خل عرض الفاتورة 58»، «الفاتورة مقصوصة من اليمين»، «غير عبارة الشكر إلى نورتونا»، «خل تذييل الفاتورة: الاستبدال خلال 3 أيام».

في المنتجات بجانب باركود كل منتج (وبجانب زر التعديل) أيقونة طابعة 🖨️ — اضغطها، اكتب عدد الملصقات، اختر الطابعة من قائمة «الطابعة» في نفس النافذة، واضغط Enter (أو «طباعة»). قائمة الطابعات تظهر في برنامج سطح المكتب؛ في المتصفح تختار الطابعة من نافذة الطباعة. إذا المنتج بلا باركود اضغط «إنشاء باركود» في نفس النافذة. لعدة منتجات: حدّدها ثم «طباعة الباركود». مقاس الملصق والطابعة من الإعدادات ← الطباعة والطابعات ← طابعة الباركود (الملصقات).

الفاتورة تُطبع بالعربي ومعه لغة ثانية تختارها من الإعدادات ← الطباعة ← «لغة الإيصال الثانية» (إنجليزي، تركي، أوردو). اللغة الثانية تُطبع بالأسود الكامل وبنفس وضوح العربي: العناوين، رؤوس أعمدة الأصناف، طريقة الدفع، واسم الصنف الثاني تحت العربي. لإخفاء اسم الصنف الثاني: الإعدادات ← الطباعة ← نموذج الفاتورة وأطفئ «أسماء الأصناف باللغة الثانية».

• كانت تطلع لأن صفحة A4 في النظام كانت بطول الورقة بالضبط، وأي فرق بسيط في الطابعة يدفعها لورقة ثانية فاضية. انحلت في آخر تحديث: الحين الورقة تطبع بطول المحتوى فقط (نصف صفحة = ورقة وحدة).
• برنامج الويندوز: يتحدث تلقائياً لما يكون الجهاز فاضي. المتصفح: حدّث الصفحة (F5).
• إذا لسا تطلع: في نافذة الطباعة اختر حجم الورق A4 والمقياس 100% (أو «ملاءمة»)، والهوامش بدون/افتراضي.

طابعة واحدة للإيصال — اخترها، وفعّل «الطباعة التلقائية» بعد الدفع، واختر لغة الإيصال، ثم اضغط طباعة تجريبية. حراري (80 مم) أو A4 تختاره من «نموذج الفاتورة ← صيغة طباعة الفواتير» في نفس الصفحة، وكذلك شكل الفاتورة ونصوصها.

إذا لم تطبع: تأكد أن الطابعة مختارة باسمها الصحيح وتعمل في ويندوز، ثم جرّب الطباعة التجريبية. وإذا طلعت مقصوصة أو عريضة: اضبط «مقاس الطباعة (يدوي)» في نموذج الفاتورة.

1. الكاشير يضغط زر الخروج وعنده وردية مفتوحة → يسأله البرنامج: «إغلاق الوردية» أو «خروج مؤقت — الوردية تبقى مفتوحة».
2. يختار الخروج المؤقت، فيدخل المدير بحسابه ويعدّل (سعر صنف، إعداد، أي إجراء) ثم يخرج.
3. الكاشير يدخل مرة ثانية ويكمّل نفس الوردية بنفس مبيعاتها ودرجها، ويقفلها في آخر الدوام كالعادة.

• إغلاق النقدية صار اختياري عند الخروج، مو إلزامي.

قبل البيع افتح الوردية من زر الوردية في نقطة البيع. في آخر الدوام: إغلاق النقدية — عُدّ الدرج وأدخل المبلغ، فيظهر الفرق وتقرير Z لكل كاشير. إغلاق الوردية يرجع رقم الطلب / الدور إلى 1، أما أرقام الفواتير فلا تبدأ من جديد. تقرير إغلاق النقدية مربوط بالوردية نفسها لا بالساعة 12 بالليل: كل مبيعات الوردية من فتحها إلى إغلاقها تدخل في تقريرها حتى لو تعدّت منتصف الليل، وتظهر الوردية في «التقارير ← الورديات» بتاريخ يوم فتحها. أما التقارير اليومية ولوحة التحكم فتحسب كل فاتورة بتاريخها (يوم إصدارها) كما تطلب الزكاة. تقرير مختصر يوفّر الورق: في شاشة إغلاق النقدية فيه اختيار «تقرير كامل / تقرير مختصر» جنب زر الإغلاق. المختصر يطبع المجاميع بس (المبيعات، المرتجع، الضريبة، طرق الدفع، الدرج والفرق، ومجموع الملغى ووجبات العاملين والمتبقي) بدون قائمة الأصناف والتصنيفات. البرنامج يتذكر اختيارك في هذا الجهاز، وتقدر تطبع الكامل بعدها من نفس الشاشة أو من التقارير ← الورديات. مبيعات الوردية المفتوحة بدون إغلاق: في لوحة التحكم بطاقة «الورديات المفتوحة الآن». فيها لكل كاشير مبيعاته لين الحين، وعدد الفواتير، والنقد والشبكة، والمفروض في الدرج، وتتحدث كل دقيقة. وإذا فيه أكثر من وردية مفتوحة تطلع أولها بطاقة «إجمالي الورديات المفتوحة» تجمعها كلها (المبيعات والفواتير والنقد والشبكة والمرتجع والمفروض في الأدراج) بدل ما تجمعها بيدك. وزر «تقرير بدون إغلاق» يعرض تقرير الوردية (كامل أو مختصر) ويطبعه ومكتوب عليه «تقرير مؤقت — الوردية ما زالت مفتوحة»، والوردية تبقى مفتوحة. تظهر لمن عنده صلاحية التقارير. المدير يقفل كل الورديات مع ورديته: إذا قفل المدير أو صاحب الحساب (admin) ورديته من نقطة البيع، تطلع له في شاشة الإغلاق قائمة «تُغلق معها n ورديات مفتوحة لموظفين آخرين» (المدير العام admin: كل الورديات المفتوحة في الجهاز مهما كان فرع أو مستودع الكاشير؛ مدير الفرع: ورديات فرعه) مع المفروض في كل درج، ويقدر يكتب نقدية كل درج إذا عدّه (الفارغ يُعتبر مطابق للمتوقع). يضغط «إغلاق وطباعة» فتنقفل كلها ويُطبع تقرير إغلاق شامل واحد: مبيعات كل المستخدمين كاملة من بداية ورديته إلى نهايتها (المبيعات والضريبة وأنواع الدفع والأصناف والدرج مجموعة) وقسم «حسب المستخدم» لكل كاشير (مبيعاته وفواتيره والمفروض في درجه والفرق)، وزر «طباعة تقرير كل مستخدم» لو يبي Z منفصل لكل واحد، ومكتوب في ملاحظة الوردية «أُغلقت من حساب …». وإذا ما عنده وردية: من لوحة التحكم ← الورديات المفتوحة الآن زر «أغلق كل الورديات المفتوحة». شاشة الكاشير اللي انقفلت ورديته تنتبه خلال نص دقيقة وتطلب وردية جديدة، والسلة تبقى؛ وما تدخل أي فاتورة في وردية قفلها المدير.

(في الباقتين):

1. من القائمة: المالية ← «لوحة المحاسب» (تحتاج صلاحية التقارير أو المحاسبة). تشوف نتائج نقاط البيع بدون ما تدخل البيع: كل وردية (الكاشير، المتوقع في الصندوق، المعدود، العجز أو الزيادة، الشبكة والتحويل…)، وإجمالي اليوم: صافي المبيعات، المرتجعات، الخصومات، الضريبة، وكل طريقة دفع. اختر الفرع والفترة من فوق.
2. تنبيهات: عجز في الصندوق، زيادة، مرتجعات كثيرة، خصم عالي، إلغاء بعد المطبخ، ووردية مفتوحة من زمان — وكل تنبيه له زر تقرير الإقفال (Z).
3. على كل وردية مقفلة زر «تمت المراجعة» واكتب ملاحظة. والعجز تقدر تحمّله على الكاشير (سلف الموظفين) أو تسجله مصروف، والزيادة إيراد — تسجيل الفرق في الدفاتر يحتاج باقة المحاسبة وصلاحية المحاسبة. وزر «تراجع» يلغي المراجعة ويعكس القيد.
4. صفحة البداية لكل مستخدم: المستخدمين ← تعديل المستخدم ← «صفحة البداية» (نقطة البيع، لوحة المحاسب، لوحة التحكم، الفواتير). المحاسب اللي ما عنده صلاحية البيع تفتح له لوحة المحاسب تلقائياً.

(ملابس، أحذية…):

1. البيانات الأساسية ← الأصناف ← افتح الصنف (صنف جديد: احفظه أولاً ثم افتحه).
2. في قسم «المقاسات والألوان» اضغط «إضافة خيار» (حتى ٣: اللون، المقاس…) واكتب القيم مفصولة بفاصلة: أحمر, أزرق — S, M, L.
3. اضغط «إنشاء الأصناف»: كل تركيبة تصبح صنفاً «قميص - أحمر / M» بفئة وسعر وتكلفة وضريبة وصورة الصنف الأصلي وباركود تلقائي.
4. في الجدول عدّل لكل واحد: الباركود، SKU، السعر، التكلفة، الرصيد الافتتاحي، نشط ← حفظ.

• الصنف الأصلي مجموعة: لا يُباع ولا يُشترى ولا يُجرد بنفسه، ورصيده مجموع مقاساته.
• في نقطة البيع يظهر مربع واحد ← اضغط عليه واختر المقاس واللون (الرصيد ظاهر لكل واحد). مسح باركود المقاس يضيفه مباشرة.
• المشتريات والجرد والتحويلات بالمقاس واللون. تقرير مبيعات الأصناف: سطر لكل مقاس، أو «تجميع حسب الصنف الأصلي».
• حذف قيمة من الخيار يحذف مقاساتها (ما له حركات يُخفى).

أرجع البضاعة للمورد فتخرج من المخزون وتنقص من حسابه. البضاعة التالفة التي يتحمّلها المورد: مرتجع مورد بسبب «تالف» (ليست خسارة عليك).

لكل صنف آخر سعر من كل مورد (وأقل سعر، وكم مرة اشتريت منه، والتاريخ)، والأرخص بالأخضر، والتوفير لو اشتريت من الأرخص. ابحث باسم الصنف، واختر المدة (3 / 6 / 12 / 24 شهر)، و«الأصناف التي لها أكثر من مورد فقط»، مع Excel وطباعة. وعند إضافة مشتريات أو أمر شراء يظهر تحت السطر تنبيه إذا مورد آخر باعك نفس الصنف أرخص.

المشتريات ← حسابات الموردين ← افتح المورد ← «مطابقة كشف المورد». افتح ملف Excel / CSV اللي أرسله المورد (التاريخ، رقم الفاتورة، البيان، مدين / دائن أو المبلغ، الرصيد)، وطابق الأعمدة مرة وحدة (تنحفظ للمورد). النظام يطابق كل سطر برقم الفاتورة، وإذا ما لقى يطابق بنفس المبلغ خلال ±10 أيام، ويطلع: رصيدهم ورصيدنا والفرق، و«عندهم وليست عندنا» (فاتورة ناقصة)، و«عندنا وليست عندهم»، و«مبلغ مختلف»، والمتطابق. مع Excel وطباعة. ما يسجّل شي — أنت تصحح بنفسك.

ما عليك لكل مورد وكشف حساب مفصّل. «دفع للمورد» يسجّل الدفعة ويطبع سند صرف، وأيقونة الطابعة على أي دفعة تعيد طباعته. أو اكتب لي: «سددت المورد المراعي 2000 تحويل».

الحقل فيها اسمه «الكمية المشتراة» — اكتب الكمية مرة واحدة فتنزل في سطر الفاتورة مباشرة، ولا تُحفظ كرصيد افتتاحي، فالمخزون لا يتضاعف. (من شاشة المخزون ← المواد الخام يبقى الحقل «رصيد افتتاحي» لأنه بدون فاتورة.)

إذا تضاعف مخزون مادة من قبل هذا التحديث: صحّحه بالجرد — المخزون ← المواد الخام ← «جرد المواد الخام» واكتب الموجود فعلاً.

(مثلاً دجاج يُشترى بالحبة):

1. المادة الخام «دجاج» تبقى وحدتها حبة، والشراء بالحبة (100 حبة = 100).
2. طريقة 1 (الأسهل): صنف واحد «دجاج» وفيه أحجام: ربع، نص، حبة — عمود «من المخزون» يكتب نفسه (ربع = 0.25، نص = 0.5). الوصفة لحبة كاملة: دجاج 1 حبة (ليس «ربع حبة» — وإلا ينقسم مرتين ويخصم الربع 1/16، والنظام ينبّه بالأحمر). بيع ربع يخصم 0.25 حبة.
3. طريقة 2: لكل صنف منفصل (مثلاً «ربع دجاج») افتح الوصفة واختر في وحدة القياس «ربع حبة» (أو «نصف حبة») والكمية 1 — فيُخصم 0.25 حبة مع كل بيع.
4. إذا كان البيع يخصم حبة كاملة فالوصفة محفوظة «1 حبة» على صنف الربع: افتح الصنف ← الوصفة ← غيّر الوحدة إلى «ربع حبة» واحفظ (المبيعات الماضية لا تتغير؛ صحّح المخزون بالجرد).

(والصالون):

• الوجبة اللي لها وصفة ما لها مخزون: مخزونها هو موادّها الخام، تنخصم تلقائياً مع كل بيع. والمنيو المستورد من صورة أو ملف يدخل بدون تتبع مخزون. لهذا لو المخزون شكله فاضي، تظهر رسالة «عندك … صنف يُباع بدون تتبع مخزون» مع الشرح.

1. المواد الخام (لحم، دجاج، خبز، زيت، علب…): المخزون ← «المواد الخام» ← «مادة خام جديدة» بوحدتها (كجم، لتر، حبة) وكميتها الحالية، ثم اخترها في وصفة كل صنف (المنتجات ← الصنف ← «الوصفة»). تدخل كمياتها بـفاتورة شراء، وتجردها من «جرد المواد الخام» (أو اطبع ورقة الجرد).
2. المنتجات الجاهزة اللي تشتريها وتبيعها كما هي (مشروبات، مياه، حلويات جاهزة): المنتجات ← حدّدها ← زر «فعّل تتبع المخزون» (أو افتح الصنف وفعّل «تتبع المخزون»). بعدها تظهر في المخزون وفي الجرد، وتدخل كمياتها بالشراء.
3. الجرد الكامل للنوعين معاً: المخزون ← «الجرد الشامل» ← «جرد جديد»، عُدّ ثم «ترحيل الجرد» (الفروقات تنزل بقيد تلقائي).
4. آخر اليوم: «المتبقي نهاية اليوم» للأكل اللي انطبخ وما انباع (يرجع لموادّه الخام أو يُتلف).

(مطاعم وصالونات):

1. أضف المادة الخام من المخزون ← تبويب «المواد الخام» ← «مادة خام جديدة» (أو من داخل وصفة الصنف): الاسم، وحدة القياس (حبة، كجم، جرام، لتر، مل، كرتون)، تكلفة الوحدة، الكمية الموجودة الآن، وحد إعادة الطلب. المادة الخام لا تظهر في نقطة البيع. إذا أضفت المواد الخام كأصناف عادية وظهرت في نقطة البيع: من الأصناف حدّدها ← زر «اجعلها مواد خام» فتختفي من نقطة البيع وتبقى في المخزون والوصفات.
2. الوصفة: المنتجات ← الصنف ← «الوصفة» ← «إضافة مادة»: اختر المادة (القائمة تعرض المواد الخام، و«عرض كل المنتجات» يعرض الباقي)، اكتب الكمية واختر وحدتها — مثلاً أرز 250 جرام والمادة محفوظة بالكيلو تخصم 0.25 كجم. التكلفة تظهر تحت الوصفة. الصنف اللي له وصفة لا يُتتبَّع مخزونه هو (يُطفأ «تتبع المخزون» تلقائياً) — المخزون للمواد الخام، فلا يظهر «نفد من المخزون».
3. الشراء: في فاتورة المشتريات (وأمر الشراء) القائمة فيها مجموعة «المواد الخام» أولاً بوحدة كل مادة ثم «المنتجات»، والكمية تقبل الكسور (مثلاً 2.5 كجم)؛ وإذا المادة غير موجودة اضغط «مادة خام جديدة» تحت الأسطر فتُعرَّف وتنزل في الفاتورة مباشرة (اكتب فيها «الكمية المشتراة» فتنزل في السطر نفسه — لا تُكتب مرتين ولا يتضاعف المخزون). بعد الحفظ يزيد مخزونها بوحدتها، ومع كل بيع تُخصم حسب الوصفة تلقائياً (والأحجام بنسبتها).
4. الجرد: المخزون ← المواد الخام ← «طباعة ورقة الجرد» (بدون كميات) ثم «جرد المواد الخام» واكتب الموجود فعلاً؛ الفرق يُقيَّد بالتكلفة.
5. التقرير: التقارير ← «استهلاك المواد الخام والفرق»: أول المدة، المشتريات، المستهلك حسب الوصفات، الهالك، فرق الجرد، آخر المدة، ونسبة الفرق (فوق 5% راجع الوصفة أو سجّل الهالك كإتلاف)، واستهلاك كل مادة حسب الصنف المباع.

المخزون ← «اطلب الناقص»:

1. تطلع الأصناف اللي خلصت أو تحت حد الطلب أو بتخلص قريب (حسب سرعة البيع، والمواد الخام حسب الاستهلاك) مع كمية مقترحة تكفي فترة التغطية.
2. عدّل الكمية أو التكلفة، واختر المورد لأي صنف بدون مورد (يُقترح آخر مورد اشتريت منه)، وشيل علامة الصنف اللي ما تبيه.
3. اضغط «أنشئ … أمر شراء» ← ينعمل أمر شراء لكل مورد دفعة وحدة. الكبيرة تنتظر الاعتماد إذا «حد الاعتماد» شغّال.
4. من المشتريات ← أوامر الشراء أرسلها للمورد، وإذا وصلت البضاعة «استلم».

(دقيقتين كل يوم):

1. المخزون ← «الجرد الشامل» ← «أصناف العد اليومي»: اختر الأصناف الغالية أو اللي تنقص (يقترح لك النظام أغلى الأصناف والمواد الخام) ← احفظ.
2. كل يوم اضغط «العد اليومي» ← تنفتح جلسة جرد فيها هذي الأصناف بس (نفس جلسة اليوم إذا كانت مفتوحة). عدّ بالباركود أو بكاميرا الجوال أو اكتب الكمية.
3. «ترحيل الجرد» ← الفرق يطلع بالريال ويتعدّل المخزون.

• تحت قائمة الجرد بطاقة «أكثر الأصناف نقصاً»: كم مرة نقص كل صنف وقيمة النقص آخر 7 / 30 / 90 يوم.

(ما يتعدّل المخزون بفرق كبير بدون المدير):

1. المخزون ← «الجرد الشامل» ← زر الإعدادات ⚙ ← فعّل «الجرد يحتاج اعتماد المدير إذا فرقه كبير» واكتب الحد (قيمة الفروقات بالريال، زيادة ونقص). 0 = أي فرق يحتاج اعتماد.
2. إذا الموظف رحّل جرد فرقه أكبر من الحد ← يصير «بانتظار الاعتماد» والمخزون ما يتغيّر، ويطلع تنبيه للمدير في لوحة التحكم.
3. المدير يفتح الجرد ويراجع الفروقات ← «اعتمد ورحّل» أو «أرجعه للعد» مع السبب (يرجع مسودة ويشوف الموظف السبب).

• الصلاحية «اعتماد الجرد» (المستخدمون والصلاحيات) للمدير افتراضياً؛ صاحبها يرحّل مباشرة بدون حد.

• ربط الجوال بالجرد: افتح الجرد في الكمبيوتر (المخزون ← الجرد الشامل ← افتح الجلسة) واضغط «عدّ من الجوال» ← يطلع باركود، افتح كاميرا الجوال العادية وامسحه ← يفتح الجرد في الجوال وتدخل بنفس حسابك بدون كلمة مرور (الباركود لمرة وحدة وينتهي بعد 5 دقائق، وتقدر تربط أكثر من جوال بباركود جديد لكل واحد). في برنامج الويندوز الجوال لازم يكون على نفس واي فاي المحل والجهاز هو الجهاز الرئيسي.
• في الجوال اضغط زر الكاميرا 📷 «عدّ بكاميرا الجوال» ← وجّه الكاميرا على الباركود، كل قراءة تزيد حبة (مع صوت واهتزاز). إذا الجوال متصل بجهاز المحل على الشبكة الداخلية تشتغل بالتصوير: كل صورة باركود تزيد حبة. ما تحتاج جهاز باركود.
• العد بالكرتون: الصنف اللي له حجم كرتون/علبة (في «المقاسات والأحجام» الكمية بالحبة لكل حجم) يطلع جنبه زر «+كرتون (24)» يضيف الكرتون كامل دفعة وحدة، ومسح باركود الكرتون يضيف كل حباته.

(في الباقتين، مجاني وعلى جهازك):

1. المصروفات ← «امسح QR الفاتورة»: وجّه الكاميرا على رمز QR في الفاتورة الضريبية، ويفتح «مصروف جديد» متعبّي: اسم البائع، الرقم الضريبي، التاريخ، المبلغ قبل الضريبة والضريبة. إذا الرقم الضريبي لمورد عندك يختاره تلقائياً.
2. «صوّر الفاتورة»: صوّر الفاتورة الورقية أو اختر صورة / PDF. أول شي يدوّر على QR فيها (أدق)، وإذا ما فيه يقرأ الكلام: الإجمالي والضريبة والتاريخ والرقم الضريبي ورقم الفاتورة، وتراجعها قبل الحفظ. وتنحفظ صورة الفاتورة مع المصروف (📎).
3. بائع جديد؟ علّم «أضف البائع لقائمة الموردين».
4. إذا نفس الفاتورة مسجلة قبل (نفس التاريخ والمبلغ والبائع) ينبهك.

• القراءة كلها على جهازك، ما تنرفع الصورة لأي خادم للمعالجة، وبدون تكلفة.

(باقة المحاسبة):

1. التصنيع ← الوصفات (قائمة المواد) ← «وصفة جديدة»: اختر الصنف اللي تصنعه، وكم تطلع الدفعة (مثلاً 20 حبة)، والمواد اللي تاخذها الدفعة وكميتها (تقدر تكتبها بالجرام والمادة بالكيلو)، وأجور العمال ومصاريف التشغيل للدفعة إن وجدت. تقدر تحط صنف نصف مصنّع (له وصفة) كمادة.
2. أوامر الإنتاج ← «أمر إنتاج جديد»: الصنف والكمية وتاريخ الطلب، ويطلع لك قبل الحفظ المواد المطلوبة والموجود والناقص والتكلفة المخططة.
3. «بدء (صرف المواد)»: المواد تطلع من المخزون لحساب إنتاج تحت التشغيل (1145). لو فيه نقص تقدر تختار «اسمح بالبدء رغم نقص المواد».
4. «إنهاء ودخول المخزون»: اكتب المصروف فعلاً لو اختلف، والكمية المنتجة (الفرق يطلع هالك)، ورقم التشغيلة والصلاحية، والمنتج يدخل المخزون بالتكلفة الفعلية (المواد + الأجور + المصاريف). النصف مصنّع الناقص ينعمل له أمر فرعي تلقائي، والإلغاء يرجع المواد.
5. احتياج المواد: يفتح كل الأوامر المخططة لين المواد الخام ويقارنها بالمخزون وأوامر الشراء المفتوحة، واضغط «سوّ أوامر الشراء» (أمر لكل مورد). و«أنتج لأوامر البيع» يسوي أوامر إنتاج للي تحتاجه أوامر البيع.
6. تكلفة الإنتاج: تكلفة الوصفة مقابل التكلفة الفعلية، والفرق والهالك لكل أمر ولكل صنف.
7. مراكز العمل والمراحل: في «مراكز العمل» عرّف المكائن والخطوط (ساعات اليوم وأجر العامل وتكلفة الساعة)، وفي الوصفة حط المراحل (عجن، خبز، تغليف…) بمركزها وساعاتها، ومادة بديلة لو خلصت الأساسية، ومنتجات ثانوية (مثل الفتات) بقيمتها، وبنود فحص الجودة. كل تعديل يحفظ نسخة جديدة من الوصفة.
8. داخل الأمر: «استلام جزئي» (الكمية والمرفوض وإعادة التشغيل ونتيجة الفحص والفاحص والتشغيلة)، «صرف إضافي / مرتجع مواد»، «سجّل ساعات» للعامل والمرحلة، و«تصنيع عند الغير» (المورد وأجرته تدخل التكلفة).
9. الجدولة والطاقة: حِمل كل مركز باليوم ونسبة الانشغال. توقع المبيعات: كم تصنع للـ30 يوم الجاية من المبيعات وأوامر البيع ومخزون الأمان. في الصنف حط مدة التوريد ومخزون الأمان عشان احتياج المواد يحسب متى تطلب.
10. الجودة وساعات العمال تقارير، وتتبع الدفعة: اكتب رقم التشغيلة ويطلع لك أمرها وموادها ودفعات الموردين ولأي عملاء وفواتير راحت (للسحب من السوق).

(باقة المحاسبة):

1. المبيعات ← أوامر البيع ← «أمر بيع جديد»: العميل (لازم عميل مسجّل)، تاريخ التسليم المطلوب، رقم أمر الشراء عند العميل، عنوان التسليم، والأصناف بأسعارها. أو من عرض سعر مفتوح اضغط «تحويل لأمر بيع». الأمر ما يقيّد شي ولا يحرك المخزون.
2. «تسليم (إشعار تسليم)»: اكتب الكمية اللي تتسلّم الحين من كل صنف (تقدر تسلّم على دفعات)، والسائق والسيارة والمستلم، ويطبع لك إشعار التسليم يوقّع عليه العميل. الكمية المسلّمة تنحجز من المخزون لين تطلع الفاتورة.
3. «فوتر المسلّم»: تطلع فاتورة ضريبية وحدة (آجل افتراضياً) لكل المسلّم اللي ما تفوتر، وتنزل من المخزون وتنقيد مثل أي بيع.
4. الحالة تمشي: مفتوح ← مسلّم جزئياً ← مسلّم ← مفوتر. و«إلغاء الباقي» يقفل اللي ما تسلّم.
5. المتأخر (عدّى تاريخ التسليم) يطلع تحت «متأخر»، وتبويب إشعارات التسليم فيه كل الإشعارات للطباعة أو الإلغاء.
6. «دفعة مقدمة»: سجّل العربون على الأمر (كاش/شبكة/تحويل) وينخصم تلقائياً من فاتورته. الأمر يتحقق من حد ائتمان العميل والمدير يقدر يسمح بالتجاوز.
7. في إشعار التسليم تقدر تضيف أجرة نقل (تدخل الفاتورة مع الضريبة)، و«مرتجع» على الإشعار يرجّع الكمية للمخزون ويرجعها للأمر.

(في الباقتين):

1. المخزون ← مخزون الفروع ← زر «المستودعات» ← «إضافة مستودع»، اكتب اسمه (مثلاً: المستودع الرئيسي) واحفظ. (يحتاج صلاحية الإعدادات.)
2. الاستلام فيه: في فاتورة المشتريات اختر «الاستلام في» = المستودع، فتدخل البضاعة مخزونه هو.
3. التوزيع للفروع: المخزون ← التحويلات بين الفروع ← تحويل جديد من المستودع للفرع؛ إذا للصنف دفعات ينتقل الأقرب انتهاءً أولاً مع رقم الدفعة وتاريخها.
4. كمية كل صنف في كل مستودع وفرع في «مخزون الفروع»، والدفعات في «الدفعات والصلاحية»، وتقدر تجرد المستودع مثل أي فرع.

• المستودع ما يبيع: المستخدم المربوط بمستودع ما يقدر يصدر فاتورة بيع. الفرع الرئيسي أو فرع عليه مبيعات ما يتحوّل لمستودع — أضف مستودعاً جديداً.

(في الباقتين):

1. في فاتورة المشتريات لكل سطر رقم الدفعة (اختياري) وتاريخ الانتهاء.
2. المخزون ← «الدفعات والصلاحية»: كل دفعة في كل فرع ومستودع: الوارد، المتبقي منها، الأيام الباقية، قيمتها، ومن أين جاءت (فاتورة الشراء والمورد أو التحويل). فلتر: منتهية / قربت تنتهي / سليمة / بدون دفعة، وطباعة وتصدير Excel.
3. الأقرب انتهاءً يطلع أول تلقائياً (البيع والتحويل والإتلاف)، فالمتبقي في الرف هو الأحدث.
4. بضاعة موجودة بدون دفعة: زر «إضافة دفعة للمخزون الحالي» ← الصنف، الفرع، رقم الدفعة و/أو تاريخ الانتهاء، والكمية (ما يغيّر رصيد المخزون). تقدر تحذفها من نفس الجدول.

• المرتجع للمورد يُخصم من الدفعة اللي تكتبها فيه. واللي انتهت سجّلها تالف أو رجّعها للمورد.

1. في فاتورة الشراء اكتب تاريخ الانتهاء لكل سطر (والدفعة إن وجدت).
2. المشتريات ← «قريب الانتهاء»: كل الدفعات اللي تنتهي قريب مع الكمية الباقية، ويطلع تنبيه في لوحة التحكم. ولكل فرع ومستودع: المخزون ← «الدفعات والصلاحية» (الأقرب انتهاءً يطلع أول تلقائياً).
3. في المخزون يطلع جنب الصنف أقرب تاريخ انتهاء، وبطاقة «ينتهي خلال 7 أيام» بعدد الأصناف.

• اللي انتهى: سجّله تالف (المخزون ← تالف/مفقود) أو رجّعه للمورد.

اختر الفرع، وكل الأصناف أو فئة واحدة، والتاريخ ← تُفتح جلسة (ST-000001) تحفظ رصيد كل صنف لحظتها.

1. العد: امسح الباركود (كل مسح يضيف 1، أو الكمية المكتوبة في المربع الصغير؛ المسح مرة ثانية يضيف) أو اكتب العدد مباشرة في الجدول. يُحفظ تلقائياً كمسودة، فيمكن العد من أكثر من جهاز والإكمال لاحقاً (زر التحديث يجلب عدّ الأجهزة الأخرى).
2. المتابعة: المعدود / غير المعدود، والفرق لكل صنف كمية وقيمة بالتكلفة، مع فلاتر (المعدود، غير المعدود، الفروقات). طباعة ورقة الجرد (بدون كميات) وطباعة النتيجة (الفروقات).
3. الترحيل: «ترحيل الجرد» واختر ماذا يحدث للأصناف غير المعدودة (تبقى كما هي، أو تُصفَّر) ← تُطبَّق كل الفروقات دفعة واحدة بقيد واحد على فروقات المخزون (5150).

البيع أثناء الجرد مسموح: يحفظ النظام رصيد الصنف لحظة عدّه ويطبّق الفرق على الرصيد الحالي، فلا تُحسب المبيعات مرتين. المسودة تُلغى أو تُحذف؛ المرحّل لا يُعدَّل؛ ولا يُرحّل بتاريخ في فترة مقفلة.

كمية كل صنف في كل فرع. المخزون ← التحويلات بين الفروع: انقل بضاعة من فرع لآخر فتخرج من الأول وتدخل الثاني. الفروع نفسها تُضاف من الإعدادات ← الفروع.

(للمدير، ومع ربط الفروع بجهاز المدير يشمل أجهزة الفروع):

• لكل صنف ومادة خام: عندي (رصيد جهاز المدير)، رصيد كل فرع مربوط (يوصل من الفرع خلال دقيقة لما يكون متصل، ويظهر حتى لو الفرع مطفأ)، والإجمالي.
• المستهلك خلال آخر 3 / 7 / 14 / 30 يوم في كل الأجهزة: المباع نفسه، والمواد الخام اللي أخذتها الوصفات (ربع دجاج = 0.25 حبة).
• يكفي (يوم) بنفس معدل البيع، واشترِ = الكمية الناقصة لتغطية الأيام اللي تختارها في «يكفي كم يوم» (أو للوصول لحد إعادة الطلب)، وتحت الجدول تكلفة الشراء المقترح تقريباً.
• «النواقص فقط» يعرض الناقص والسالب بس، وزر طباعة.
• الفرع يطابق الصنف بالاسم أو الباركود أو الـSKU، والمسافات ما تفرق («دجاج900» = «دجاج 900»).
• الطريقة: المدير يشتري ← التحويلات بين الفروع للكاشير ← الكاشير يستلم ← البيع يخصم منه، والمدير يشوف كل شي هنا.
• فيديو الشرح كامل (الربط ونقل المخزون والأرصدة): https://youtu.be/n4X_vpRfJ0s

زيادة المخزون: فاتورة شراء من المشتريات، أو تسوية في المخزون بكمية موجبة. الجرد: في المخزون «جرد / تسوية» — أدخل الكمية الفعلية فيُسجَّل الفرق (زيادة أو نقص). ولجرد كل الأصناف أو فئة كاملة بالباركود ومن أكثر من جهاز: تبويب «الجرد الشامل». وحركات كل صنف في تبويب «الحركات». أو اكتب لي: «خل مخزون حليب المراعي 24».

للمنتجات والكميات، بدون حد لعدد الأصناف (100,000+ ترسل على دفعات). أو أرسل الملف لي هنا فأقرؤه وأعرض لك البطاقات لتراجعها قبل الحفظ — مجاناً. نقل المنتجات: في المنتجات اضغط «نسخ» أو «Excel» (للمحدد أو الكل) ثم الصقها أو استوردها في الجهاز الثاني — تنتقل الأسماء والأسعار والباركود والتصنيف والكميات والملاحظات الجاهزة (عمود «الملاحظات»).

الاسم، السعر شامل الضريبة، التكلفة، الباركود، التصنيف، وطابعة المطبخ. التصنيفات: لون التصنيف وطابعته. لكثير من الأصناف: استيراد Excel. عرض قسم واحد: فوق القائمة أزرار التصنيفات («الكل»، «مشروبات»…) وجنب كل واحد عدد أصنافه، اضغط القسم يظهر لك أصنافه بس، والبحث يدوّر داخله، واضغط الصنف عشان تعدّله. أو اكتب لي:

• «أضف صنف بيبسي بسعر 3 باركود 6281…»
• «غير سعر بيبسي إلى 3.5»
• «ارفع أسعار المشروبات 5%»
• «اوقف بيع بيبسي»

في المنتجات اضغط «تحديد الكل»، أو اضغط زر التصنيف فوق القائمة (مثلاً «مشروبات») ثم «تحديد الكل» لتحديد هذه المجموعة فقط، أو علّم المنتجات واحداً واحداً. ثم في الشريط الأصفر اضغط «حذف المحدد» وأكّد. المنتج الذي له مبيعات أو مشتريات أو حركة مخزون يُخفى فقط ويبقى في الفواتير القديمة، والباقي يُحذف نهائياً. من نفس الشريط: تصدير Excel، نسخ، طباعة الباركود.

حدد المبلغ (شامل الضريبة). أمر الشراء الأكبر منه يبقى «بانتظار الاعتماد» حتى يعتمده المدير أو مستخدم له صلاحية «اعتماد أوامر الشراء فوق الحد» (المستخدمون والصلاحيات)، أو يرفضه مع السبب. لا يُستلم قبل الاعتماد.

من المشتريات ← فواتير المشتريات افتح الفاتورة واضغط «حذف» وأكّد. تُخصم كمياتها من المخزون، ويرجع متوسط التكلفة كما كان، ويُحذف قيدها ومبلغها من حساب المورد، وإذا جاءت من أمر شراء يرجع الأمر مفتوحاً. إذا كان عليها تكاليف شحن وجمارك احذفها أولاً من داخل الفاتورة، وإذا كان عليها مرتجع للمورد ألغِه أولاً من «مرتجعات الشركات». لتصحيح خطأ بسيط استخدم «تعديل» بدل الحذف.

«فاتورة شراء» تضيف البضاعة للمخزون بالتكلفة (نقداً أو آجل على المورد). «أوامر الشراء» لطلب بضاعة من مورد وطباعتها، وعند الاستلام تتحول لفاتورة شراء. أو أرسل لي صورة فاتورة المورد أو ملفها فأقرؤها وأجهّزها لتراجعها قبل الحفظ — مجاناً.

المبلغ والضريبة والحساب (إيجار، كهرباء…)، ولإضافته على حساب مورد اختر المورد و«آجل». كل مصروف يطبع سند صرف. أو اكتب لي: «مصروف كهرباء 500 كاش».

. في فاتورة الشراء اكتب أو امسح أرقام القطع تحت الصنف (رقم في كل سطر)، وعند البيع يسألك الكاشير عن الرقم (أو «بدون رقم»). للبحث: المخزون ← «الأرقام التسلسلية»: من أي مورد اشتُريت القطعة ولمن بيعت ومتى (للضمان والصيانة)، ومن هناك تُدخل أرقام البضاعة الموجودة قديماً.

إذا غطّى الزر شيئاً، امسكه واسحبه بالماوس أو بالإصبع إلى أي مكان في الشاشة؛ يبقى مكانه محفوظاً على هذا الجهاز. ضغطة عادية بدون سحب تفتح المساعد.

(البرنامج المكتبي 1.0.163+، بعد ربط الفروع):

• الرئيسية ← «الفروع الآن»: مبيعات اليوم وعدد الفواتير لكل فرع، الورديات والطلبات المفتوحة، اللي نفد واللي قارب ينفد، ووقت آخر تحديث (تحذير لو ما وصل جديد من ١٠ دقائق). المزامنة ذكية: كل ٢٠ ثانية والمدير فاتح الرئيسية أو شاشة الفروع، وكل ٥ دقائق غير كذا (توفير في الاستهلاك)، وزر «زامن الآن» في البطاقة يخلي الفروع ترسل في نفس اللحظة. اضغط الفرع لتفاصيله.
• التقارير والمخزون ← خانة «الفرع»: هذا الجهاز / فرع معيّن (فواتيره، وردياته، مخزونه) / كل الفروع (التقرير الموحد).
• «أرباح الفروع» (باقة المحاسبة): كل فرع مركز تكلفة تلقائي، قائمة دخله من قيوده كلها (المبيعات، تكلفة المبيعات، المصاريف، والقيود اليدوية) مع هذا الجهاز والإجمالي. الفرع لازم يكون على 1.0.163 أو أحدث عشان يرسل قيوده.

(البرنامج المكتبي، بعد ربط الفروع):

• حسابات المدير العام في جهاز المدير توصل للفروع مع الربط.
• على أي جهاز فرع اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور حقتك في جهاز المدير → تدخل بكل الصلاحيات، ويظهر لك «كل الفروع — دخلت كمدير عام» بأرقام كل الفروع.
• في المستخدمين يظهر باسم «حساب المدير العام من جهاز المدير».
• لو فيه مستخدم في الفرع بنفس الاسم يبقى بكلمة مروره هو.

(البرنامج المكتبي، الإعدادات ← الفروع):

1. في بطاقة الفرع اضغط «مستخدمو الفرع».
2. أضف مستخدم (الاسم، اسم الدخول، كلمة مرور 6 أحرف أو أكثر، الصلاحية)، أو غيّر صلاحية مستخدم، أو أوقفه وشغّله، أو اكتب له كلمة مرور جديدة.
3. التغيير يوصل للفرع مع التبادل القادم (دقيقة تقريباً)، والنتيجة تظهر تحت «التغييرات المرسلة» (مثلاً اسم الدخول موجود، أو الفرع لازم يبقى عنده مدير عام).

(البرنامج المكتبي، الإعدادات ← الفروع ← «نقل مخزون بين الفروع»):

1. نقل جديد: اختر الفرع، الأصناف والكميات، ملاحظة → «إرسال» — تنقص من مخزونك فوراً.
2. الفرع الثاني يشوفها تحت «وصلك وينتظر الاستلام» (وتنبيه في الرئيسية)، يعدّ البضاعة ثم «استلام» فتنضاف لمخزونه، أو «رفض» فترجع لمخزون المرسل.

• فرع يرسل لفرع ثاني عن طريق جهاز المدير.
• القيد بسعر التكلفة في الجهازين: المخزون مقابل 1195 جاري الفروع المرتبطة.

(جهاز المدير، الإعدادات ← الفروع ← «التقرير الموحد لكل الفروع»):

• اختر الفترة: صف لكل فرع ولجهازك: المبيعات، الفواتير، متوسط الفاتورة، الضريبة، المرتجعات، تكلفة المبيعات، الربح الإجمالي، المصروفات، المشتريات، البواقي، الهالك، وجبات العاملين، الملغى بعد المطبخ، ورديات بعجز وفرق الصندوق، وقيمة المخزون الآن.
• صف الإجمالي، والأكثر مبيعاً في كل الفروع، وزر Excel.

(الرئيسية وجوال المدير /m، في جهاز المدير):

• فرع غير متصل أكثر من ساعة.
• عجز نقدي عند إغلاق وردية (آخر 24 ساعة).
• إلغاءات مطبخ كبيرة اليوم.
• أصناف نفدت في الفروع.
• فرع بإصدار أقدم — بطاقة كل فرع تبين إصداره، وسطر أصفر لو أقدم من جهازك (حدّثه في الفرع: الإعدادات ← الاشتراك ← تحديث البرنامج).
• نقل مخزون وصلك وينتظر الاستلام.
• نقل مخزون أرسلته وما استلموه من أكثر من يومين (كلّم الفرع المستلم).
• رسائل لجهاز ثاني ما انرسلت بعد عدة محاولات (الجهاز يعيد المحاولة لحاله).

(البرنامج المكتبي 1.0.111):

• في جهاز المدير، كل بطاقة فرع تبين «الربط سليم»، أو سطر أحمر فيه عدد الرسائل اللي تنتظر الإرسال والرسائل الواردة اللي تعذّر تنفيذها.
• الرسالة اللي ما تنفذ تنعاد كل دقيقة، وبعد 5 محاولات تنحط على جنب عشان الباقي يمشي.
• الرسالة لجهاز معيّن لو فشلت تنعاد بعد مدة تزيد (1، 2، 4 … حتى 60 دقيقة) بدون ما توقّف باقي الفروع.
• رمز اليوم الواحد لفرع واحد بس: لكل فرع سوّ رمز جديد.
• كل جهاز له مفتاح خاص: لو ظهر «هذا الجهاز لم يعد يطابق مفتاحه المسجل» خلّ المدير يحذف الفرع ويضيفه من جديد.
• البيانات الكبيرة تنضغط (أصغر حوالي 30 مرة) لما تكون كل الأجهزة محدّثة.
• في ربط الأجهزة بنفس الشبكة: 30 رمز ربط غلط خلال 15 دقيقة من نفس العنوان يوقفه شوي، وجهاز الكاشير ما يستنى فحص الترخيص قبل البيع.

(جهاز المدير، الإعدادات ← الفروع ← «إرسال تحديث للفروع»):

• علّم «المنيو كامل» (ما يتعلّم تلقائياً) ثم أرسل.
• الأصناف الجديدة تنضاف للفرع، والموجودة تتحدث: التصنيفات والأحجام والوصفات والصور (الصور توصل بعدها في رسائل مستقلة).
• المخزون والتكلفة والطابعات تبقى مثل ما هي في الفرع.
• غيّرت اسم صنف أو قسم؟ يتحدث نفسه في الفرع وما يتكرر، واللي حذفته عندك ينحذف من الفرع (يحتاج الجهازين على 1.0.129 أو أحدث).
• عندك أصناف أو أقسام مكررة في الفرع من قبل؟ علّم مع «المنيو كامل» خيار «اجعل منيو الفرع مطابقاً لمنيو المدير تماماً» وأرسل: ينحذف من الفرع كل صنف وقسم مو موجود عندك. الصنف المباع يبقى في فواتيره، والصنف اللي عليه مخزون في الفرع يبقى.
• أو قل للمساعد: «أرسل المنيو كامل للفروع».

(البرنامج المكتبي، بعد ربط الفروع): كل فرع يرسل لجهاز المدير نسخة كاملة من بياناته: الفواتير وتفاصيلها، الورديات، المصروفات، المشتريات، الإتلاف والمتبقي، وجبات الموظفين، الملغى بعد المطبخ، والمخزون. تنحفظ عند المدير فتظهر حتى لو جهاز الفرع مطفأ، وكل تغيير في الفرع يوصل خلال دقيقة لما يكون متصلاً.

• في جهاز المدير: الإعدادات ← الفروع ← ربط الفروع بجهاز المدير ← في بطاقة الفرع زر «كل بيانات الفرع».
• تختار الفترة وتتنقل بين: الملخص (المبيعات، الضريبة، المرتجعات، طرق الدفع، الكاشيرات، الأكثر مبيعاً، حسب اليوم)، الفواتير (بحث برقم الفاتورة أو العميل أو الجوال، واضغط الرقم لترى الأصناف)، الورديات، المصروفات، المشتريات، الإتلاف، وجبات الموظفين، الملغى بعد المطبخ، والمخزون (بحث، والنافد أولاً). تصدير Excel لكل جدول.
• أول مرة تأخذ النسخة وقت حسب حجم بيانات الفرع، ويظهر «باقي …» حتى تكتمل. لازم تحديث البرنامج في جهاز المدير وجهاز الفرع كلاهما.
• يحتاج صلاحية «التقارير». البيانات تنتقل مشفّرة، والسحابة تحذف كل رسالة بعد وصولها. عند فصل الفرع تنحذف نسخته من جهاز المدير.

كل جهاز يرسل فواتيره للزكاة بنفسه بشهادته الخاصة (اربط كل فرع من الإعدادات ← الزكاة في نفس الفرع) — جهاز المدير ما يرسل عن الفروع.

في جهاز المدير (الإعدادات ← الفروع ← ربط الفروع بجهاز المدير) يظهر لكل فرع سطر «الزكاة»: مربوط أو لا، كم فاتورة بانتظار الإرسال ومن أي تاريخ، كم مرفوضة، وكم أُرسل اليوم. يتحدث كل 5 دقائق.

لو فيه فواتير بانتظار الإرسال أو مرفوضة: افتح الفرع نفسه ← الزكاة ← «إعادة إرسال المعلقة».

(البرنامج المكتبي، الإعدادات ← الفروع):

• من جهاز الفرع: «فصل هذا الفرع» ← «تأكيد».
• أو من جهاز المدير: «فصل الفرع» بجانب اسمه، أو «إنهاء ربط الفروع» لفصل الكل.
• بعد الفصل يبقى الفرع مستقلاً بكل بياناته (أصناف، فواتير، مستخدمين) ويبيع وحده، ولا تصله تحديثات المدير بعدها.

نقل منيو كامل لجهاز آخر: «إرسال تحديث للفروع» يغيّر الأصناف الموجودة في الفرع فقط (الأسعار والملاحظات والعروض) ولا يضيف أصنافاً جديدة. لنقل كل الأصناف: من المنتجات «تحديد الكل» ← «تصدير Excel»، وفي الجهاز الآخر «استيراد الأصناف والمخزون» بنفس الملف، ثم (وهو مربوط) أرسل التحديث للملاحظات والعروض، ثم افصله.

(برنامج سطح المكتب — للفروع في نفس المكان أو في مدن ثانية):

1. في جهاز المدير: الإعدادات ← الفروع ← ربط الفروع بجهاز المدير (أو الإعدادات ← ربط الأجهزة ← بطاقة «جهاز المدير» تفتح نفس الشاشة، وتظهر عليها «الحالي» إذا الجهاز مربوط) ← «ابدأ الربط» ثم «كود للفرع» (الكود صالح يوم واحد للإدخال فقط — بعد ما يرتبط الفرع يبقى مربوط دائماً، حتى لو طفّيت الأجهزة أو انقطع الإنترنت، وما يحتاج تعيد الربط).
2. في كل فرع: نفس الشاشة ← «اربط هذا الفرع» واكتب الكود.

الكلاود يوصل الرسائل مشفّرة فقط ويحذفها بعد ما تستلمها الجهة الثانية — ما يُحفظ شيء عنده.

• كل 5 دقائق يرسل كل فرع للمدير: مبيعات اليوم والشهر وآخر 14 يوم، طرق الدفع، الملغى بعد المطبخ، الورديات المفتوحة وأكثر الأصناف، والمخزون: قيمته بالتكلفة، عدد الأصناف، كم صنف نفد، وأسماء الأصناف اللي نفدت أو قاربت — تشوف كل الفروع في نفس الشاشة.
• مبيعات اليوم في المطاعم بعد منتصف الليل: إذا الوردية فُتحت قبل 12 الليل وما زالت مفتوحة، تُحسب مبيعات اليوم من بداية الوردية (ويظهر تحتها «من بداية الوردية …») فما تصير صفر عند 12. بعد إغلاق الوردية يرجع اليوم يبدأ من منتصف الليل.
• إرسال تحديث للفروع: اختر الأسعار والأحجام / ملاحظات الأصناف / العروض والخصومات / منيو التطبيقات ← «أرسل» (لكل الفروع أو فرع واحد). الفرع يطابق الأصناف بالرمز ثم الباركود ثم الاسم ويطبّقها خلال دقيقة، ويمكن تشغيل الإرسال التلقائي.

أو اكتب لي في جهاز المدير: «أرسل الأسعار والعروض للفروع».

أجهزة الكاشير في نفس المحل على قاعدة بيانات واحدة تُربط من «ربط الأجهزة».

طريقة ثانية بكود جهاز المدير (بدون كود اليوم الواحد): في الفرع ← نفس الشاشة ← اكتب كود جهاز المدير (10 خانات — هو كود الجهاز في شريط الرخصة عند المدير، ويظهر أيضاً في شاشة الفروع عنده) ← «اطلب الربط». يظهر الطلب عند المدير مع رمز تحقق — قارنه برمز شاشة الفرع ثم «قبول» أو «رفض».

قبول تلقائي: إذا الجهازين لنفس العميل في سجل الرخص (نفس رقم العميل أو نفس جوال العميل) يُقبل الفرع تلقائياً خلال دقائق — ويقدر المدير يوقفه من نفس الشاشة.

أو اكتب لي في الفرع: «اربط هذا الفرع بجهاز المدير 1A2B3C4D5E»، وفي جهاز المدير: «اقبل طلب ربط الفرع» أو «ارفض طلب ربط الفرع».

(البرنامج المكتبي، 1.0.131 أو أحدث في جهاز المدير والفرع):

1. إرسال تلقائي للمنيو والأسعار: أي تعديل في الأصناف أو الأسعار أو العروض في جهاز المدير ينرسل لكل الفروع بعد 3 دقائق تقريباً من آخر تعديل. توقفه أو تشغله من الإعدادات ← الفروع ← «أرسل تعديلات المنيو والأسعار للفروع تلقائياً».
2. «حدّث الفرع الآن»: إذا الفرع على إصدار أقدم، يطلع في بطاقته زر «حدّث الفرع الآن» — الفرع يتحدث أول ما يكون جهازه فاضي دقيقة وما فيه سلة مفتوحة (يطلع للكاشير تنبيه دقيقة مع «لاحقاً»). الفرع اللي إصداره قبل 1.0.131 تحدّثه يدوياً مرة وحدة.
3. مقارنة المنيو يومياً: البرنامج يقارن منيو كل فرع بمنيو المدير مرة باليوم، ولو فيه فرق (صنف ناقص، سعر مختلف، اسم مختلف، صنف موقوف) يطلع تنبيه وفي بطاقة الفرع زر «طابق الآن» يخلي منيو الفرع نفس منيو المدير بالضبط. وتقدر تضغط «قارن المنيو الآن» متى ما تبي.
4. العملاء ونقاط الولاء (اختياري): افتراضياً كل فرع له عملاؤه. لو تبي العميل يجمع نقاط في فرع ويصرفها في فرع ثاني، شغّل في جهاز المدير «العملاء ونقاط الولاء مشتركة بين كل الفروع» — العميل نفسه في كل الفروع حسب رقم الجوال، والعميل بدون جوال يبقى في فرعه.
5. إرسال إعدادات الفرع: في «أرسل للفروع» اختر «إعدادات الفرع»: يرسل رأس وذيل الفاتورة ولغتها وطرق الدفع وإعدادات الكاشير ونقاط الولاء. ما يرسل الطابعات ولا بيانات الشركة ولا الفوترة الإلكترونية ولا الرخصة.

(البرنامج المكتبي، بعد ربط الفروع، الجهازين لازم يكونون على آخر إصدار 1.0.117 أو أحدث):

1. في جهاز المدير: الإعدادات ← الفروع ← في بطاقة الفرع اضغط «تحكم بالفرع».
2. يفتح نظام الفرع كامل على جهازك وفوق الشاشة شريط أحمر «أنت تتحكم في فرع …»: الأصناف والأسعار، الإعدادات، الورديات وإيقاف البيع، تعديل أو إلغاء الفواتير، المصروفات والمشتريات، التقارير — كل شيء ينحفظ في جهاز الفرع نفسه.
3. للرجوع اضغط «رجوع لجهازي» في الشريط.

• لازم جهاز الفرع يكون شغال ومتصل بالإنترنت. في جهاز الفرع يظهر شريط «المدير العام يتحكم بهذا الجهاز الآن»، وسجل العمليات يكتب العمل باسمك واسم جهاز المدير.
• للسرعة: افتح الإعدادات ← الفروع وانتظر ثواني قبل ما تضغط «تحكم بالفرع» — الفروع تستعد وتصير الاستجابة شبه فورية (من إصدار 1.0.118).
• من إصدار 1.0.129 (في الجهازين) تقدر عن بعد كمان: النسخ الاحتياطي (الإيميل اليومي، «أرسل الآن»، التنزيل)، ربط الزكاة (فاتورة) وتجديد الشهادة، والمساعد الذكي يشتغل على بيانات الفرع.
• ما ينفع عن بعد: الاشتراك والرخصة، مسح البيانات، ربط الأجهزة والفروع، كلمة مرورك والتحقق بخطوتين لحسابك — هذي في جهاز الفرع نفسه. (كلمات مرور موظفي الفرع تغيّرها عن بعد من «المستخدمين».)
• الطباعة تطلع من طابعة جهازك أنت.

لإضافة الفروع. مخزون كل فرع والتحويل بينها من المخزون، والتقارير والقيود تُفلتر حسب الفرع.

(برنامج سطح المكتب، للمدير): اربط أجهزة الكاشير بجهاز رئيسي على شبكة المحل فتعمل على نفس البيانات. كل جهاز يحتاج اشتراكه الخاص.

1. على الجهاز الرئيسي: اختر «الجهاز الرئيسي» واحفظ، يظهر العنوان ورمز الربط (6 أرقام).
2. على جهاز الكاشير: اختر «جهاز كاشير»، اكتب رمز الربط ثم اضغط «ابحث عن الجهاز الرئيسي» فيملأ العنوان وحده (أو اكتب العنوان بيدك) ← «اختبار الاتصال» ← «حفظ وإعادة التشغيل».

إذا تغيّر عنوان (IP) الجهاز الرئيسي بعد إعادة تشغيل الراوتر: جهاز الكاشير يبحث عنه في الشبكة ويجده تلقائياً خلال ثوانٍ ويحفظ العنوان الجديد، ويقبل فقط الجهاز الرئيسي نفسه الذي رُبط به. ولمزيد من الثبات يمكن تثبيت عنوان الجهاز الرئيسي (IP ثابت أو حجز العنوان في الراوتر).

إذا لم يجده: تأكد أن الجهاز الرئيسي يعمل، وعلى نفس الشبكة، وأن رمز الربط صحيح.

من الإعدادات ← الفروع افتح الفرع واختر «لون الفرع» (أو «بدون»)، ثم احفظ.

• يظهر شريط بلون الفرع أعلى الشاشة واسم الفرع ملوّن بجانبه — عشان الكاشير والمدير يعرفون على أي فرع شغالين بنظرة.
• مفيد لما عندك أكثر من فرع أو جهاز المدير يتنقل بين الفروع.

• افتح التقارير ← المبيعات أو مبيعات التصنيفات أو تقرير المنتجات.
• فوق التقرير عبّي «من الساعة» و«إلى الساعة»، مثلاً من 12:00 إلى 16:00 = مبيعات الغداء بس لكل يوم في الفترة.
• لو البداية بعد النهاية (مثلاً 22:00 → 02:00) يحسب السهرة لين بعد منتصف الليل.
• اضغط X جنبها ترجع كل اليوم. الفلتر يمشي كمان على تفاصيل المنتج والتصنيف.
• أو اسألني: «كم بعنا من 12 إلى 4 العصر هالأسبوع؟».

• في كل التقارير جنب «من تاريخ» و«إلى تاريخ» فيه خانة الساعة.
• مثال: من 24 الساعة 16:00 إلى 25 الساعة 03:00 = سهرة كاملة تعدّي منتصف الليل في تقرير واحد.
• اليوم الأول يُحسب من ساعة البداية، واليوم الأخير لين ساعة النهاية، والأيام اللي بينهم كاملة.
• الساعة اختيارية: لو تركتها فاضية يحسب اليوم كامل مثل قبل، وزر × جنبها يفضّيها.
• الفترة بساعاتها تطلع في رأس الطباعة.
• الفواتير بوقت إصدارها، والباقي (المصروفات، المشتريات، القيود…) بوقت تسجيلها.
• يختلف عن «من الساعة / إلى الساعة» في المبيعات: ذاك ياخذ نفس الساعات من كل يوم.
• أو اسألني: «كم بعنا من 4 العصر أمس لين 3 الفجر؟».

(باقة المحاسبة):

• رمز الموظف: من الرواتب ← الموظفين اضغط زر «رمز الحضور» (أيقونة البصمة) جنب اسم الموظف واكتب الرمز (4–6 أرقام) واحفظ — الزر أخضر ✓ إذا الرمز محدد. من هنا يبدأ احتساب حضوره.
• التسجيل: من القائمة الجانبية الحضور: يضغط الموظف اسمه، يكتب رمزه، ثم حضور أو انصراف. الوقت من الخادم بتوقيت السعودية لا من الجهاز. خمس محاولات خاطئة توقفه 5 دقائق.
• الكاشير: صلاحية «شاشة الحضور» تسمح له بفتح الشاشة بدون رؤية الرواتب (من المستخدمين والصلاحيات).
• المدير: الرواتب ← تبويب الحضور: لوحة اليوم (حاضر، متأخر، غائب، في إجازة)، كشف الشهر لكل موظف، تعديل أو إضافة أو حذف سجل مع ملاحظة (يظهر في سجل التدقيق)، والإعدادات: أيام العمل (الافتراضي الأحد–الخميس)، بداية الدوام، دقائق السماح، ساعات اليوم، العطل الرسمية.
• الرواتب: عند مسير جديد تُملأ «أيام الغياب» تلقائياً لمن لديه رمز حضور = أيام العمل − أيام الحضور − الإجازات − العطل (والإجازة بدون راتب تُحسب غياباً). الرقم يبقى قابلاً للتعديل.
• من جوال الموظف: من الرواتب ← الموظفين زر «رابط الجوال» (يظهر بعد تحديد الرمز) ← QR أو أرسله واتساب. الموظف يفتحه ويكتب رمزه: يسجل حضور وانصراف، ويشوف أيامه هذا الشهر وقسائم راتبه. تقدر تحدد «موقع المحل» من إعدادات الحضور فما يقبل الحضور إلا من المحل (على برنامج الويندوز يعمل من واي فاي المحل فقط).
• الإضافي والتأخير (مقفلة افتراضياً، من إعدادات الحضور): «احسب العمل الإضافي تلقائياً» = الساعات بعد ساعات اليوم × (أجر الساعة + 50% من أجر الساعة الأساسي)، و«اخصم التأخير من الراتب» = دقائق التأخير × أجر الدقيقة. تدخل المسير الجديد وتبقى قابلة للتعديل.

• أضف الموظفين (أجزاء الراتب، نوع التأمينات، الآيبان).
• «مسير الرواتب» لكل شهر: اعتماد ← دفع ← قسائم الرواتب.
• السلف تُسجَّل وتُخصم من المسير، والتأمينات المستحقة وسدادها في نفس الشاشة.
• ملف البنك (مُدد / WPS) يُصدَّر من مسير معتمد.
• نهاية الخدمة والإجازات في نفس الشاشة.

امسح رمز QR بتطبيق Google أو Microsoft Authenticator واكتب الرمز المكوّن من 6 أرقام. بعدها يطلب الدخول كلمة المرور ثم الرمز من التطبيق. إذا ضاع الجوال يوقفه المدير من المستخدمين والصلاحيات.

(اشتراك المحاسبة، الخزينة ← العُهد):

1. افتح العهدة واضغط «رابط الموظف»: أرسله له واتساب أو خله يصوّر الباركود. يفتحه من جواله بدون كلمة مرور ويشوف المتبقي معه.
2. الموظف يصوّر كل فاتورة ويكتب مبلغها (شامل الضريبة أو لا) ويرسلها. توصل لك تنتظر الاعتماد — ما تنقيد ولا تنقص الرصيد قبل اعتمادك، ويطلع لك تنبيه بالرئيسية.
3. اضغط «مراجعة واعتماد»: تشوف الصورة، تختار بند المصروف وتعدّل المبلغ لو لزم ثم اعتماد (ينقيد) أو رفض (ينحذف).
4. لكل فاتورة زر المرفقات تضيف عليه صورة أو PDF.
5. «تسوية العهدة» بخطوة وحدة: يرجّع المتبقي نقداً أو للبنك وتنقفل، أو يُخصم المتبقي من راتبه (ينزل سلفة وتنخصم من مسير الرواتب الجاي — للعهدة المربوطة بموظف) وتنقفل، أو إكمالها لمبلغها وتبقى مفتوحة (عهدة دائمة).

ملاحظة: في البرنامج المكتبي الجوال لازم يكون على نفس شبكة المحل.

الإعدادات ← المستخدمون والصلاحيات ← اضغط على المستخدم ← «حذف المستخدم» ← تأكيد.

• يختفي من القائمة ولا يقدر يدخل بعد الآن (حتى لو كان داخلاً يخرج فوراً).
• فواتيره وورديّاته وتقاريره السابقة تبقى باسمه، واسم الدخول يصير متاحاً لموظف جديد.
• ما تقدر تحذف حسابك أنت ولا آخر مدير نشط.
• إذا تبيه يوقف فترة فقط: افتحه وشيل علامة «نشط» بدل الحذف.

أو اكتب لي: «احذف المستخدم أحمد».

أضف مستخدماً باسم دخول وكلمة سر، واختر دوره أو صلاحياته (البيع، الفواتير، التقارير، الإعدادات…) وفرعه.

الأدوار: المدير العام (كل شيء) · مدير الفرع (يدير الفرع بدون الإعدادات والمستخدمين) · مشرف الوردية (البيع والطاولات والمطبخ والعملاء، ويعتمد المرتجعات ووجبات العاملين) · المحاسب (الفواتير والمشتريات والمصروفات والتقارير والحسابات والرواتب) · الكاشير (البيع والمطبخ) · المطبخ (شاشة المطبخ فقط). وصف كل دور يظهر تحته عند الاختيار.

(لمدير النظام): من حفظ أو عدّل أو حذف ماذا ومتى، من الشاشات أو عبر المساعد، مع فلاتر بالتاريخ والمستخدم. واسألني «من حذف هذا الأسبوع» فأعرضه لك.

• افتح التقارير ← تقرير المنتجات، واختر الفترة (والفرع أو الجهاز إذا تبي).
• ابحث عن المنتج بالاسم أو الباركود، واضغط على سطره.
• تطلع لك نافذة فيها: الكمية والفواتير والمبلغ، وحسب البائع (النادل اللي أخذ الطلب إن وُجد، وإلا الكاشير)، وحسب الساعة، وتحتها كل عملية بيع: التاريخ والوقت ورقم الفاتورة والبائع ونوع الطلب (محلي/سفري/توصيل) والطاولة والكمية والسعر وطريقة الدفع والملاحظة. المرتجعات بالأحمر.
• اضغط على اسم بائع يصفّي العمليات له بس، وزر Excel يصدّرها.
• نفس التفاصيل لـتصنيف كامل: في مبيعات التصنيفات اضغط على سطر التصنيف (وتطلع لك كمان المبيعات حسب المنتج). ولـموظف: في أداء البائعين اضغط على اسمه ثم زر «تفاصيل المبيعات».
• تبي ساعات معينة بس (مثلاً الغداء)؟ استخدم خانتي «من الساعة / إلى الساعة» فوق التقرير.
• أو اسألني مباشرة: «كم بعنا من برجر لحم هالشهر ومين باعه؟».

جهاز الكاشير المرتبط يشتغل على بيانات وميزات الجهاز الرئيسي، فأي ميزة جديدة (مثل مربع المتبقي في إغلاق النقدية) ما تظهر فيه لين يتحدّث الجهاز الرئيسي أيضاً.

• من إصدار 1.0.107: جهاز الكاشير يطلع شريط أحمر فوق «الجهاز الرئيسي على إصدار أقدم (…) من هذا الجهاز (…)» مع طريقة التحديث.
• طريقة التحديث على الجهاز الرئيسي: الإعدادات ← الاشتراك ← تحديث البرنامج ← «تحقق الآن» ← «ثبّت التحديث الآن».
• أو نزّل البرنامج من hadabpos.com وشغّله فوق القديم — البيانات تبقى.
• بعد التحديث يختفي الشريط خلال دقائق (أو أعد فتح البرنامج في جهاز الكاشير). تقدر تخفيه 12 ساعة بزر ✕.

1. الإعدادات ← نقطة البيع ← شيل العلامة عن «إظهار تبويب «الكل» في شاشة البيع» واحفظ.
2. يختفي «الكل» وتفتح الشاشة على أول قسم، وبعد كل فاتورة ترجع لأول قسم.

• البحث والباركود يلقون كل الأصناف حتى لو أنت في قسم ثاني.
• ترتيب الأقسام من الأقسام (أول قسم هو اللي يفتح).

المبيعات والعملاء والأصناف والمبالغ محفوظة في جهازك فقط (مع النسخ الاحتياطي اللي تختاره أنت).

• اللي يطلع من الجهاز: فحص الرخصة (رمز الجهاز، نسخة البرنامج، اسم المنشأة)، والتحديثات.
• إذا صار خطأ في البرنامج (شاشة طلع فيها «حدث خطأ في هذه الصفحة») يرسل الجهاز للدعم رسالة الخطأ واسم الشاشة ونسخة البرنامج فقط حتى نصلحه بسرعة — بدون أي مبيعات أو عملاء أو مبالغ، والأرقام الطويلة والإيميلات تنحذف قبل الإرسال.
• ربط الفروع والطلب بالباركود QR والمساعد الذكي المدفوع ترسل اللي تحتاجه فقط، ومشفّر.

(باقة المحاسبة):

1. المالية ← العقود والمستخلصات ← «عقد جديد»: اختر العميل، واكتب قيمة العقد ونسبة المحتجز (مثلاً 10%) ونسبة استرداد الدفعة المقدمة إن وجدت، ومركز التكلفة للمشروع.
2. افتح العقد واضغط «مستخلص جديد»: اكتب نسبة الإنجاز التراكمية أو المبلغ، ويطلع لك قبل الإصدار: قيمة المستخلص، المحتجز، الاسترداد، الضريبة والصافي المستحق.
3. «أصدر المستخلص»: تنطلع فاتورة ضريبية للعميل بالمبلغ كامل، والمحتجز ينقيد في حساب محتجزات لدى العملاء (1131) ويطلع من رصيد العميل.
4. لما يرجع لك المحتجز بعد التسليم: من العقد «تحصيل محتجز» (نقد أو بنك)، ولو العميل ما دفعه «شطب محتجز».
5. تقدر تلغي آخر مستخلص (تنلغي فاتورته وقيده)، وتشوف ملخص كل العقود: المنفّذ والمحتجز المتبقي.

(باقة المحاسبة):

1. المالية ← خطابات الضمان والاعتمادات، تبويب خطابات الضمان أو الاعتمادات، ثم «جديد»: النوع (ابتدائي، نهائي، دفعة مقدمة، صيانة…)، البنك، الرقم، المبلغ، تاريخ الانتهاء، والغطاء النقدي إن وجد (ينخصم من البنك ويروح لحساب غطاء خطابات الضمان 1176 أو غطاء الاعتمادات 1177). وتقدر تربط الخطاب بعقد أو الاعتماد بمورد.
2. من الخطاب: تمديد (تاريخ جديد ورسوم)، زيادة/تخفيض الغطاء، إفراج (يرجع الغطاء للبنك)، أو تسييل لو البنك صرفه للمستفيد.
3. من الاعتماد: سداد للمورد (من الغطاء والباقي من البنك، وينقص رصيد المورد)، تمديد، أو إلغاء.
4. أي حركة غلط تقدر تتراجع عنها (آخر حركة).
5. فوق تشوف المبالغ القائمة لكل بنك، والتنبيهات الذكية تنبّهك قبل الانتهاء بـ 30 يوم.

لمجموعة شركات (باقة المحاسبة):

1. المالية ← توحيد القوائم ← «توحيد جديد»: اختر الفترة.
2. «أضف شركة» بثلاث طرق: هذه الشركة، أو جهاز/فرع مربوط، أو ملف (في كل شركة تابعة اضغط «صدّر حزمة التوحيد» وارفع ملف JSON، أو Excel بنفس القالب). اكتب نسبة الملكية لكل شركة.
3. «استبعاد»: أضف قيود الاستبعاد بين الشركات (مثل مبيعات ومشتريات بينهم، أو استثمار الأم مقابل رأس مال التابعة). الأرصدة بين الشركات على حساب 1195 تطلع لك لو ما تطابقت.
4. تبويب ورقة العمل يعرض كل شركة جنب بعض + الاستبعادات + الموحّد، وتبويب قائمة الدخل والميزانية الموحدة مع حقوق الأقلية محسوبة من نسبة الملكية.
5. صدّرها Excel. التوحيد ورقة عمل فقط، ما يسجّل قيود في دفاتر أي شركة.

(في الباقتين):

1. التقارير ← مصمم التقارير، واختر المصدر: بنود المبيعات، الفواتير، المشتريات، أصناف المشتريات، الورديات، المصروفات، الأصناف، العملاء (والقيود اليومية في باقة المحاسبة).
2. اضغط على الأعمدة اللي تبيها، وحدد «تجميع» لو تبي مجاميع حسب صنف أو عميل أو شهر، واختر لكل رقم: مجموع، متوسط، عدد، أعلى أو أقل.
3. حدّد الفترة وأضف فلاتر (مثلاً الفرع = الرئيسي، أو المبلغ أكبر من 1000)، ورتّب على أي عمود.
4. «اعرض»: يطلع الجدول بالمجاميع، وتقدر تصدّره Excel أو تطبعه.
5. «احفظ» باسم، ويصير في قائمتك (وتقدر تشاركه مع باقي المستخدمين وتنجّمه للمفضلة). وفيه أمثلة جاهزة تبدأ منها.
6. الجديد: حقول الوقت والساعة ويوم الأسبوع (مثلاً المبيعات حسب الساعة أو أقوى أيام الأسبوع)، ومصدر أصناف المشتريات (وش نشتري أكثر ومن مين) والورديات (فروقات النقد لكل كاشير)، وزر ٪ جنب أي رقم يطلع نسبته من الإجمالي، ورسم بياني تحت الجدول (ويطلع بالطباعة)، وفترات سريعة (اليوم، أمس، هالأسبوع…) مع ساعة البداية والنهاية.

(صفحة ‎/m): مبيعات اليوم والأسبوع والشهر لكل فرع والتنبيهات والورديات المفتوحة على جوالك، ويمكن إضافتها للشاشة الرئيسية للجوال.

الربط بالباركود (بدون كتابة): من الإعدادات ← ربط الأجهزة (الكمبيوتر جهاز رئيسي) أو بطاقة «جوال المدير» اضغط «اعرض الباركود»، وامسحه بكاميرا الجوال وهو على نفس واي فاي المحل فيفتح مباشرة بحسابك. الباركود لجوال واحد وينتهي بعد 5 دقائق، والجوال يبقى مربوطاً 30 يوماً للاطلاع فقط.

سجّل الأصل (التكلفة، تاريخ الشراء، العمر)، والإهلاك الشهري بالقسط الثابت يُرحَّل بزر واحد، وعند البيع أو الاستبعاد يُحسب الربح أو الخسارة.

الإيجار أو التأمين أو الاشتراك المدفوع مقدماً يُسجَّل مرة، ويُحمَّل على المصروف شهراً بشهر تلقائياً.

اختر السنة، يحسب النظام الوعاء من الدفاتر (حقوق الملكية والمخصصات وربح السنة ناقص صافي الأصول الثابتة)، أضف تعديلاتك إن وجدت، ثم «قيّد الزكاة» (31 ديسمبر، قبل إقفال السنة) وبعدها «سداد الزكاة». النسبة 2.5776% للسنة الميلادية أو 2.5% للهجرية. الإقرار نفسه يُقدَّم في بوابة هيئة الزكاة.

عند الدفع لجهة خارج المملكة اضغط «دفعة جديدة لجهة خارجية»: الجهة، نوع الدفعة (النسبة تأتي تلقائياً: 5% للإيجار والخدمات الفنية والتذاكر والشحن…، 15% للإتاوات، 20% لأتعاب الإدارة)، المبلغ والحساب. إن كان المورد يستلم المبلغ كاملاً اختر «تحمَّلتها المنشأة». ضريبة كل شهر تُسدَّد للهيئة قبل يوم 10 من الشهر التالي بزر «سداد للهيئة».

أضف المركز (مشروع، قسم، نشاط) ثم اختره في المصروف أو في سطر القيد. تقرير نفس التبويب يعرض الإيرادات والمصروفات والربح لكل مركز، وفي التقارير ← قائمة الدخل فلتر مركز التكلفة.

أنشئ قائمة (مثل جملة أو VIP) بنسبة خصم من السعر العادي و/أو أسعار ثابتة لأصناف، ثم افتح بطاقة العميل واختر «قائمة الأسعار». عند اختيار العميل في نقطة البيع أو الفاتورة أو عرض السعر تُطبَّق أسعاره تلقائياً.

الاسم، العميل، البنود (صنف أو خدمة بسعرها شامل الضريبة)، كل كم شهر، تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء إن وجد. عند موعدها تظهر في التنبيهات الذكية، واضغط «إصدار الفاتورة الآن» فتصدر فاتورة ضريبية حقيقية على حساب العميل وينتقل الموعد للدورة التالية.

الشحن والجمارك والتخليص والتأمين قبل الضريبة، التوزيع حسب القيمة أو الكمية، وطريقة الدفع (بنك، نقد، بطاقة أو آجل). تُضاف إلى تكلفة الأصناف الموجودة في المخزون، وحصة ما بيع منها تذهب لتكلفة المبيعات.

اختر الفترة ثم ضع علامة على «مقارنة بالسنة السابقة»؛ يظهر لكل بند رقم نفس التواريخ من السنة الماضية والتغيّر ونسبته.

(اشتراك المحاسبة، تطلع في الرئيسية بدون ما تضبط أي حدود — كل رقم ينقارن بتاريخ محلك نفسه):

• مصروف أكبر من المعتاد: مصروف هالأسبوع (300 ريال أو أكثر) أكبر بـ3 أضعاف أو أكثر من متوسط بنده آخر 6 شهور — تأكد إنه مو صفر زيادة أو بند غلط.
• عميل تأخر عن عادته: عليه رصيد وما دفع من مدة أطول بكثير من عادته بين الدفعات (يحتاج 3 دفعات بالسنة على الأقل).
• تكلفة شراء ارتفعت: آخر شراء للصنف (آخر 14 يوم) أغلى 8% أو أكثر من اللي قبله فنزل هامش ربحه 5 نقاط أو أكثر بسعر البيع الحالي — راجع السعر أو المورد.
• فواتير عهدة تنتظر: فواتير أرسلها الموظف من جواله تنتظر اعتمادك في الخزينة ← العُهد.

اضغط التنبيه يفتح لك الشاشة المناسبة.

المصروفات المستحقة (عليك ولم تُدفع بعد)، عُهد الموظفين وتسويتها، والشيكات المستلمة والصادرة مع تواريخ استحقاقها.

موازنة السنة لكل حساب وشهر، ومقارنتها بالفعلي، والقيود المتكررة التي تُرحَّل كل شهر.

يتحقق أولاً من الإهلاك والمصروفات المقدمة والقيود، ثم يُقفل الإيرادات والمصروفات في الأرباح المحتجزة ويقفل الفترة.

طابق حساب البنك مع كشف البنك واطبعه. و«استيراد كشف البنك» يطابق أسطر الكشف مع القيود تلقائياً ويسجّل الرسوم البنكية.

التقارير ← الإقرار الضريبي يعرض المبيعات (عادية 15%، صفرية، صادرات، معفاة، والمرتجعات) والمشتريات (عادية، استيراد دُفعت ضريبته في الجمارك، احتساب عكسي لخدمة من الخارج، صفرية، معفاة) مع ضريبة كل خانة والصافي — نفس ترتيب نموذج زاتكا لتنقل الأرقام كما هي.

• نوع الضريبة يُختار في المصروف وفاتورة الشراء: «تلقائي» (حسب الضريبة)، عادي 15%، استيراد، احتساب عكسي، صفري، معفى.
• الاحتساب العكسي (مثل اشتراك برنامج من الخارج): أدخل المبلغ بدون ضريبة واختر «احتساب عكسي» — يُحسب 15% في المبيعات وفي المشتريات معاً فلا يزيد الصافي.
• متاح في الباقتين. واسألني «ضريبة هذا الربع».

(صورة الفاتورة أو الإيصال أو ملف PDF):

• المصروفات: زر المشبك 📎 في سطر المصروف ← «إضافة ملف» (يظهر عدد الملفات على الزر).
• المشتريات: افتح فاتورة الشراء ← زر «المرفقات» ← «إضافة ملف»؛ وتظهر علامة المشبك في القائمة عند وجود مرفق.
• الصورة تُصغَّر تلقائياً، وPDF حتى 2 ميجا. اضغط اسم الملف لفتحه أو تنزيله، و✕ لحذفه.
• متاح في الباقتين. وللقيود اليدوية مرفقات أيضاً من الحسابات ← القيود.

(عند بدء استخدام النظام وعندك أرصدة سابقة): الحسابات ← «أرصدة افتتاحية»:

1. اختر التاريخ (عادة اليوم السابق لبدء العمل).
2. الحسابات: سطر لكل حساب (الصندوق، البنك، الأصول، القروض…) مع المدين أو الدائن. الفرق بين المجموعين يذهب لرأس المال تلقائياً.
3. العملاء والموردون: أضف رصيد كل عميل (له علينا/علينا له) وكل مورد — يظهر في كشف حسابه وأعمار الديون.

• المخزون لا يُدخل هنا: كميات وتكلفة الأصناف من المخزون/الجرد.
• القائمة المحفوظة تحت، ويمكن حذف سطر وإعادة إدخاله. في نفس الصفحة: طريقة تكلفة المخزون (المتوسط المرجح أو FIFO).

الحسابات ← «أرصدة افتتاحية» ← بطاقة طريقة التكلفة:

• المتوسط المرجح (الافتراضي): كل شراء يُعدّل متوسط تكلفة الصنف.
• FIFO (الوارد أولاً يصرف أولاً): كل بيع يأخذ تكلفته من أقدم شراء متبقٍ، فتكون تكلفة المبيعات والربح أدق عند تغيّر الأسعار.
• التغيير يبدأ من اليوم؛ المبيعات القديمة لا تتغير. الأصناف بالمكونات (الوصفات) تتبع نفس الطريقة.

(المُدخل غير المعتمد):

1. الحسابات ← «الاعتماد»: علّم «القيود اليدوية تحتاج اعتماد» و/أو «المصروفات تحتاج اعتماد».
2. أعط من يعتمد صلاحية «الحسابات: اعتماد» من المستخدمين (المدير يعتمد دائماً).
3. بعدها ما يدخله غيره يُحفظ مسودة «أُرسل للاعتماد» ولا يدخل الحسابات حتى يُعتمد؛ ويظهر تنبيه «بانتظار اعتمادك» في الرئيسية.
4. في «الاعتماد»: اعتماد (يُرحَّل فوراً) أو رفض مع السبب؛ ومن أدخلها يقدر يسحبها قبل الاعتماد (المصروفات تظهر له تحت «بانتظار الاعتماد»).

(أرصدة الموردين بالدولار أو غيره في نهاية الشهر/السنة): الحسابات ← «إعادة تقييم العملات»:

1. اختر التاريخ واكتب سعر الإقفال لكل عملة.
2. «معاينة» تعرض كل مورد: الرصيد بالعملة، قيمته الدفترية بالريال، قيمته بالسعر الجديد والفرق.
3. «ترحيل» يسجل قيد فروق الصرف (ربح أو خسارة) — ويظهر في قائمة «تم».

• للتراجع: اعكس القيد من الحسابات ← القيود.

التقارير ← التدفقات النقدية واختر الفترة، ثم بين:

• الطريقة المباشرة: المقبوض والمدفوع فعلاً من الصندوق والبنك مصنّفاً (تشغيل، استثمار، تمويل).
• الطريقة غير المباشرة (التي يطلبها المراجع عادة): تبدأ من صافي الربح ثم تضيف الإهلاك وأرباح/خسائر بيع الأصول وتغيّر المخزون والعملاء والموردين والضريبة ← نقد التشغيل، ثم الاستثمار والتمويل ← صافي التغير ورصيد آخر المدة.
• صافي التغير واحد في الطريقتين.

(المحاسبة ← القيود اليومية ← «قيد جديد») — بدون مدين ودائن:

1. «وش صار؟»: مشتريات ومصروفات، تحويل بين الصندوق والبنك، المالك دخّل فلوس، المالك سحب فلوس، سلفة أو عهدة لموظف، شراء أصل، دخل غير المبيعات، أو قيد آخر.
2. «من وين طلع المبلغ؟»: الصندوق أو البنك.
3. «وين راح؟»: سطر لكل بند (إيجار، كهرباء، صيانة، مخزون…) ومبلغه، وعلّم «شامل الضريبة 15%» إذا الفاتورة فيها ضريبة — البرنامج يفصل الضريبة لحالها ويحسبها في الإقرار الضريبي (ضريبة المدخلات). اضغط Enter بعد المبلغ ويفتح سطر جديد.
4. تشوف تحت «كيف بينقيد» ثم «حفظ». وإذا الزر مقفول مكتوب جنبه وش الناقص.

• مشتريات ومصروفات الشهر كلها في قيد واحد: نفس الشي، سطر لكل بند في نفس القيد. (إذا تبي الكميات تدخل المخزون أو يطلع حساب المورد، سجّلها من المشتريات.)
• تبي مدين ودائن بنفسك أو أكثر من مصدر؟ زر «قيد مفصّل» ينقل اللي كتبته لشاشة القيد العادي.

في القيود اليومية بعد:

• بحث برقم القيد (JE-12) أو المبلغ أو البيان أو اسم/رقم الحساب، وفلتر النوع (يدوي، مبيعات، مشتريات، رواتب…)، ونوع كل قيد مكتوب بالعربي. «عرض المزيد» يجيب الأقدم.
• «فتح المستند»: يفتح الفاتورة أو المشتريات أو المصروف اللي سوّى القيد.
• المرفقات (أيقونة الدبوس): ارفق صورة الإيصال أو العقد أو الحوالة أو PDF (حتى 10 لكل قيد).
• نسخ القيد (يدوي): يفتح نسخة بتاريخ اليوم تعدّلها وتحفظ. وللقيد اللي يتكرر كل شهر: التخطيط ← القيود المتكررة.
• عكس القيد (يدوي): ينزل قيد عكسي بتاريخ اليوم يلغي أثره، والأصلي يبقى للأثر ومكتوب عليه «معكوس بالقيد». القيد التلقائي (فاتورة، مشتريات…) يتصحح من مستنده.
• تصدير Excel وطباعة كل القيود الظاهرة، أو طباعة قيد واحد من أيقونة الطابعة.

لإيجار محل أو مستودع أو سيارة أكثر من سنة: المحاسبة ← «عقود الإيجار»:

1. «عقد جديد»: الاسم، بداية العقد، المدة بالأشهر، القسط الشهري (العقد السنوي: الإيجار ÷ 12)، وقت الدفع (أول الشهر أو آخره)، معدل الخصم (فائدة القرض من البنك، عادة 5-8%)، الحساب اللي يندفع منه، وتكاليف التوقيع إن وجدت.
2. البرنامج يحسب القيمة الحالية ويقيد أصل «حق استخدام» 1270 مقابل «التزام إيجار» 2340. زر العين يعرض جدول العقد شهر بشهر.
3. آخر كل شهر: «قيد أشهر العقود» لين التاريخ — يقيد الإهلاك (5820) والفائدة (5830) ودفع القسط. «تراجع عن آخر شهر» يلغي آخر شهر.

• التعديل والحذف قبل قيد أي شهر فقط. العقود القصيرة (سنة أو أقل) سجّلها مصروف عادي.

المحاسبة ← «النسب المالية» واختر الفترة (من/إلى): من الميزانية وقائمة الدخل، كل نسبة معها تقييم (ممتاز / مقبول / انتبه) وشرح بسيط:

• السيولة: نسبة التداول، السيولة السريعة، النقدية، رأس المال العامل.
• المديونية: الديون إلى حقوق الملكية، نسبة المديونية.
• الربحية: هامش الربح الإجمالي والصافي، العائد على الأصول وعلى حقوق الملكية.
• النشاط: دوران المخزون وأيامه، أيام التحصيل، أيام سداد الموردين.
• زر طباعة. واسألني «النسب المالية لهالسنة».

(يطلبها المراجع والبنك مع القوائم): المحاسبة ← «الإيضاحات المتممة»:

1. اختر السنة المنتهية في.
2. اكتب نبذة عن المنشأة والأحداث اللاحقة (وأساس الإعداد وإيضاحات أخرى إن احتجت) ← «حفظ». الفاضي يطلع بالنص المعتاد.
3. البرنامج يكتب الباقي بنفسه: السياسات المحاسبية (الإيراد، المخزون حسب طريقتك، الإهلاك، المخصص بنسبك، الإيجار، الزكاة، نهاية الخدمة) وإيضاح مرقّم لكل بند (النقد، المدينون، المخزون، الأصول، الإيجار، الدائنون، الضرائب، حقوق الملكية، الإيرادات والمصروفات) بهالسنة والسنة اللي قبلها.
4. «طباعة» وتطبعها مع القوائم.

على ورقة شيك البنك: الخزينة ← الشيكات:

1. أول مرة: «ضبط طباعة الشيك» — عرض وارتفاع الشيك بالملم، حجم الخط، لغة المبلغ كتابة، ومكان كل جزء (التاريخ، ادفعوا لأمر، المبلغ أرقام، المبلغ كتابة) بالملم من زاوية الشيك العلوية اليمنى. «طباعة تجربة» على ورقة عادية وحطها فوق الشيك، وعدّل لين تطابق ← «حفظ».
2. بعدها كل شيك صادر في القائمة جنبه زر الطابعة — يطبع التاريخ واسم المستفيد والمبلغ #1,234.50# والمبلغ كتابة («فقط ... ريال سعودي لا غير») تلقائياً.

• حط ورقة الشيك في الطابعة بحيث زاويتها العلوية اليمنى عند زاوية الورقة العلوية اليمنى.

التقارير ← الصف الثالث «الدفاتر والتقارير المحاسبية»، واختر الفترة (من/إلى) فوق:

• ميزان المراجعة بالأرصدة والحركات (6 أعمدة): رصيد أول الفترة، حركة الفترة، رصيد آخرها — مدين ودائن لكل حساب، ويقول لك متوازن أو لا.
• دفتر اليومية العام: كل القيود بالتاريخ مع سطورها (المدين ثم الدائن).
• التغيرات في حقوق الملكية: لكل حساب ملكية أول الفترة + صافي الربح + الترحيل عند إقفال السنة + إضافات ومسحوبات الملاك = آخر الفترة (يساوي الميزانية).
• قائمة الدخل الشهرية: الإيرادات والمصروفات وصافي الربح عمود لكل شهر (لين 24 شهر).
• تحليل المصروفات: كل مصروف ونسبته من المصروفات ومن الإيرادات، ومقارنته بالفترة اللي قبلها بنفس الطول.
• تقرير المشتريات: لكل مورد الفواتير والضريبة والمرتجعات وصافي المشتريات وكم منها آجل، وتحت قائمة الفواتير.
• تفصيل الضريبة فاتورة فاتورة: كل فاتورة مبيعات وإشعار، وكل مشتريات ومرتجع ومصروف بضريبته — تطابق فيه الإقرار الضريبي.
• آخر تقريرين بكل الباقات، والباقي بباقة المحاسبة. كلها Excel وطباعة.

المحاسبة ← دليل الحسابات:

• الحسابات تظهر شجرة: كل حساب فرعي تحت حسابه الرئيسي، وبجانبه الرصيد (والرئيسي يجمع رصيد الفروع تحته)؛ اختر «الرصيد حتى» لأي تاريخ، وابحث بالرقم أو الاسم، وصدّر Excel.
• حساب فرعي: اضغط + بجانب أي حساب (مثل بنك ثاني تحت «البنك»، أو تفصيل مصروف) — الرقم يُقترح تلقائياً والنوع يأخذه من الرئيسي.
• مكانه في القوائم المالية: تلقائي (النقد والبنوك، متداول/غير متداول، تكلفة الإيرادات، بيع وتسويق، عمومية وإدارية، تمويل، زكاة)، ويمكنك تغييره من بطاقة الحساب.
• إيقاف حساب: من بطاقته أزل علامة «الحساب شغال» — يبقى في القيود القديمة والتقارير ولا يظهر في القيود الجديدة (لازم رصيده صفر وما تحته حسابات شغالة). الحسابات الأساسية (sys) ما تنحذف ولا تتوقف.
• القوائم المبوبة: قائمة الدخل تطلع: الإيرادات التشغيلية − تكلفة الإيرادات = مجمل الربح − مصروفات البيع والعمومية = الربح التشغيلي + إيرادات أخرى − مصروفات أخرى − التمويل = الربح قبل الزكاة − الزكاة = صافي الربح. والمركز المالي يقسم الأصول والخصوم متداولة وغير متداولة. قائمة التدفقات والنسب المالية تحسب كل حسابات البنك الفرعية تلقائياً.
• أُضيفت حسابات جاهزة: قروض قصيرة وطويلة الأجل، جاري الشركاء، توزيعات أرباح، الاحتياطي النظامي، المسحوبات، الأصول غير الملموسة، خصم مسموح به، إيرادات ومصروفات تمويلية، الاتصالات، القرطاسية، التأمين، الأتعاب المهنية، السفر، التوصيل، اشتراكات البرامج، النظافة.

دليل الحسابات، القيود اليدوية (ولكل فرع؛ «قيد جديد» سهل بدون مدين ودائن، مع بحث وعكس ونسخ ومرفقات)، دفتر الأستاذ، وقفل الفترة لمنع التعديل على ما قبل تاريخ معيّن. كل بيع وشراء ومصروف يُقيَّد تلقائياً.

الإقرار الضريبي: التقارير ← الإقرار الضريبي أو ملف الضرائب لأي فترة (ربع سنة عادة): بخانات زاتكا الـ16 (مبيعات ومشتريات عادية، صفرية، صادرات، معفاة، استيراد، احتساب عكسي) والصافي المستحق. واسألني «ضريبة هذا الربع» فأعرضه لك.

في صفحة زاتكا أعلى البطاقة الخضراء: «صلاحية الشهادة حتى» ثم التاريخ كاملاً (سنة-شهر-يوم)، وهو آخر يوم تقبل فيه الهيئة فواتير هذا الجهاز. قبل الانتهاء بـ 30 يوماً يظهر تنبيه أصفر بعدد الأيام الباقية، وإذا انتهت يظهر تنبيه أحمر ولا تُرسل الفواتير. التجديد: أصدر رمز OTP جديداً من بوابة فاتورة (fatoora.zatca.gov.sa) وأدخله في «تجديد شهادة زاتكا» ثم «تجديد» — ترقيم الفواتير يستمر كما هو. نموذج «ربط الجهاز» يختفي وأنت مربوط؛ تحتاجه فقط لربط الجهاز من جديد أو تغيير البيئة عبر زر «ربط الجهاز من جديد».

إذا كان الجهاز مربوطاً بالمرحلة الثانية تظهر بطاقة «زاتكا — المرحلة الثانية» أعلى لوحة التحكم: عدد الفواتير التي أُرسلت وقُبلت (واليوم)، والمعلّقة التي لم تصل للهيئة وقيمتها، والمرفوضة، والمقبولة مع تحذير، ثم قيمة الفواتير المُرسلة شامل الضريبة وضريبتها (والمرتجعات مخصومة) وكذلك لليوم. لونها أخضر إذا وصل كل شيء، أصفر إذا فيه معلّق، أحمر إذا فيه مرفوض أو تأخّر أكثر من 12 ساعة، والضغط عليها يفتح صفحة زاتكا.

في صفحة زاتكا وتفاصيل الفاتورة تظهر النتيجة كلمة بدل الرمز: مقبولة، مقبولة مع تحذير (وصلت وتُحسب، والتحذير ملاحظة تُصلح للفواتير القادمة)، مرفوضة، لم تصل للهيئة (انقطاع إنترنت أو الهيئة مشغولة — يعاد إرسالها تلقائياً أو من «إعادة إرسال المعلّق»)، متوقفة — شهادة الربط منتهية (جدّد الربط بكود OTP جديد من بوابة فاتورة، ثم أعد الإرسال). تحت النتيجة السبب بكلام مفهوم (العنوان، الرقم الضريبي، شهادة الربط، سبب الإعفاء…) والرموز الأصلية في «التفاصيل الفنية». الفاتورة المرفوضة لا تُعاد: صحّح السبب ثم أصدر مرتجعاً وفاتورة جديدة. وعند الربط يمنع البرنامج مسبقاً ما سترفضه الهيئة برسالة واضحة: صنف بنسبة صفر أو معفى بدون رمز إعفاء (VATEX)، أو رقم ضريبي للعميل ليس 15 رقماً يبدأ وينتهي بـ 3.

الربط (المرحلة الثانية) بإدخال رمز OTP من بوابة فاتورة، واختيار البيئة، وحالة الشهادة. الفواتير تُرسل تلقائياً، وحالة كل فاتورة وإعادة إرسالها في الفواتير.

المبيعات، مبيعات التصنيفات، المنتجات، المخزون، أداء البائعين، العملاء، المرتجعات، الخصومات، المبيعات حسب الساعة، طرق الدفع، الربح لكل فرع، التالف والمفقود، أعمار الديون، الإقرار الضريبي، تقرير المشتريات حسب المورد، تفصيل الضريبة فاتورة فاتورة — ومع باقة المحاسبة: ميزان المراجعة (وميزان بالأرصدة والحركات 6 أعمدة)، دفتر اليومية العام، قائمة الدخل (وقائمة دخل شهرية)، الميزانية، التغيرات في حقوق الملكية، تحليل المصروفات، التدفقات النقدية. كلها بفلاتر (التاريخ، الفرع، المستخدم، الجهاز، طريقة الدفع، التصنيف، المنتج، العميل) وتصدير Excel وطباعة.

• من لوحة التحكم ← لوحة اليوم ← الترس ⚙ (إعدادات التنبيهات): فعّل «الملخص اليومي»، واكتب الإيميل واختر الساعة.
• يوصلك كل يوم كـمهام: «ابدأ بهذه» (أهم 3 أشياء تسويها اليوم)، و«وبعدها»، و«اليوم بالأرقام».
• وبرسالة SMS: علّم «وبرسالة SMS» واكتب جوال المالك — توصلك أهم 3 مهام برسالة قصيرة. يحتاج مزوّد رسائل في الإعدادات ← الرسائل. تقدر تستخدم الجوال بدون إيميل.
• زر «أرسل الآن» يجرّبه فوراً.