مطابقة كشف المورد: المشتريات ← حسابات الموردين ← افتح المورد ← «مطابقة كشف المورد» . افتح ملف Excel / CSV اللي أرسله الم
المشتريات ← حسابات الموردين ← افتح المورد ← «مطابقة كشف المورد». افتح ملف Excel / CSV اللي أرسله المورد (التاريخ، رقم الفاتورة، البيان، مدين / دائن أو المبلغ، الرصيد)، وطابق الأعمدة مرة وحدة (تنحفظ للمورد). النظام يطابق كل سطر برقم الفاتورة، وإذا ما لقى يطابق بنفس المبلغ خلال ±10 أيام، ويطلع: رصيدهم ورصيدنا والفرق، و«عندهم وليست عندنا» (فاتورة ناقصة)، و«عندنا وليست عندهم»، و«مبلغ مختلف»، والمتطابق. مع Excel وطباعة. ما يسجّل شي — أنت تصحح بنفسك.
وإذا وقفت عند أي خطوة، اسأل المساعد الذكي داخل البرنامج.
كل أنظمة هدب · This page in English · یہ صفحہ اردو میں · Bu sayfa Türkçe · هذه الصفحة بالبنغالية
تواصل معنا على واتساب، ونساعدك في التثبيت والربط مع فاتورة.
056 173 9500 · 050 062 6563
